pvn

Добрый день.
Ситуация следующая:

Мы - пвн плательщики, купили товар в Германии (пвн плательщики) и продали в Литву (НЕ пвн плательщику) с доставкой в Литву (не ввозили на территорию Латвии).
Invoice выписан с Латвийским пвн - попадает в приложение 1 часть 3.
Вопрос:
Немецкая фирма покажет нас в пвн отчете.
Мы их не показываем, т.к товар в Латвию не заходил. В приложении 2 пвн отчета тоже не показываем продажу в Литву. Что не так?

Немцев показываете в ПВН1-2, литовцев в общей куче в ПВН1-3

т.е не смотря на то, что товар не завозили в Латвию все же показываем в ПВН1-2?
Спасибо.

Вас немцы задекларируют, потому как они 0% применили

да, конечно. Еще раз спасибо.

По идее, Вы не должны были применять Латвийский НДС. Вам нужно узнать, не должны ли Вы регистрироваться в Германии в соответствии с их законодательством, чтобы продать товар в Литву. Сделку с Литвой не показываете.