Услуга фирме в ЕС, неплательщику НДС

Пожалуйста, помогите советом, кто знает!
Мы (плательщики НДС в Латвии) оказали транспортную услугу фирме из Англии, но они не имеют НДС номера, LLP (Limited Partnership). Везли товар из Польши во Францию. НДС не применили, так как два разных консультанта в ВИДе, ссылаясь на 22 статью Закона, сказали - без НДС. Теперь мне говорят - надо было регистрироваться в Польше! Или выставлять с 21 %. Так ли это???

Так, или регистрация в Польше или наша 21%.

Без ПВН, вне нашего закона.

Спасибо, так и думала. Вот попала 🙁
Теперь уже ничего не исправишь, единственный выход начислить в бюджет 21 %, так? Возможно, правда, что по их законодательству регистрироваться не надо, я написала их ВИДу майл, жду ответа. Но надежда слабая. Никто с этим не сталкивался? Что можно сделать, чтобы имправить ситуацию?

Альбина, ваш ответ увидела только что. Я именно так и думала, как вы говорите, но вот получила наконец вчера письменный ответ из ВИДа нашего:

Izskatot Jūsu uzdoto jautājumu elektroniskā veidā , sniedzam šādu informāciju.

Preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 22.panta 2.daļai ir vieta, kur sniedz preču transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā, ja šo pakalpojumu sniedz personai, kas nav nodokļa maksātājs, ir tā dalībvalsts, kurā uzsāk preču transportēšanu.

Tātad , ja Latvijas apliekamā persona sniedz preču transportēšanas pakalpojumu Anglijas neapliekamai personai, pārvedot preces no Polijas uz Spāniju, tad tā kā transporta pakalpojuma saņēmējs ir citas dalībvalsts persona, kas neveic saimniecisko darbību, šī pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur uzsāk šo preču transportēšanu, t.i., Polija.

Latvijas apliekamajai personai ir jāreģistrējas Polijā un preču transporta pakalpojums jāsniedz ar Polijas piešķirto PVN reģistrācijas numuru.

Latvijas PVN deklarācijā šo darījumu neuzrāda.

Atbildei ir informatīvs raksturs. Minētie normatīvie akti atrodami VID mājas lapā: www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi .

Альбина, а как вы обоснуете, что без ПВН? Какие доводы тут можно привести ВИДу?

ВИД вам уже ответил. Эта сделка вне нашего закона о ПВН. Никто из-за пары перевозок по ЕС в других странах не регистрируется.

Ну, была одна перевозка пока, а намечаются еще четыре еще только в этом месяце, и суммы приличные 🙁
Потому и хочу узнать, какая кара в таких случаях. Если проверят, что наш ВИД может наложить? Начислят 21 %, если мы таки не регистрировались где надо?

HELP! Кто знает, какая ответственность за это? Никто не сталкивался?

От нашего ВИДа никакой.

Newfolder, 01.07.2014 13:33HELP! Кто знает, какая ответственность за это? Никто не сталкивался?

Уважаемая Newfolder,узнали ли Вы ,какая ответственность в Вашем случае?