UIN - kā iegrāmatot?

Labdien!
Uzņēmumam dibināts 2011.gadā, bet darbība joprojām nenotiek, ir tikai zaudējumi - bankas konta apkalpošanas komisijas maksas apmērā par 12 mēnešiem. Pamatkapitāls 1 Ls. Lai bankas konts neietu pa nullēm, īpašnieks sākotnēji uz aizdevuma līguma pamata, aizdevis uzņēmumam 100 Ls. (atmaksas termiņš nav sācies).
Taču būdams nepraša, lai neteiktu vairāk, šos zaudējumums - (pirmajā gadā 8 Ls, otrajā 25 Ls), gan 2011. gadā, gan 2012.gadā iesniegtajās UIN deklarācijās pie Peļņas/Zaudējumiem ierakstījis BEZ mīnus zīmes vai iekavām. (jāpiebilst, ka finanšu pārskatā visu aprakstījis pareizi).
2013.gada maijā VID no konta novelk apm. 21 Ls - ar lēmumu par aprēķināto un nenomaksāto nodokli par 2011. un 2012. gadu. Iespējams, ka daļu veido arī soda nauda.

Kāds būs grāmatojums?

Vai D571000, K262100 = 21 Ls. ?

Tikai 2014.gada februārī iesniegtas un VIDā pieņemtas izlabotas deklarācijas, taču iesniegums par naudas atmaksu joprojām uz šo dienu nav uzrakstīts, tapēc ar izziņu pārgrāmatot uz 2391 (pārmaksātiem nodokļiem) vēl par agru jo 2013.gadā vēl nebija iesniegtas pat labotās deklarācijas, kur nu vēl saņemts lēmums par naudas atmaksu.

Jau iepriekš, liels paldies!

(1) Soda naudas un nokavējuma nauda D8260 K5710
(2) Inkasso summas no bankas konta D5710 K2620
(3) Kad VID atmaksās atpakaļ - D2620 K5710

Taču būdams nepraša, lai neteiktu vairāk, šos zaudējumums - (pirmajā gadā 8 Ls, otrajā 25 Ls), gan 2011. gadā, gan 2012.gadā iesniegtajās UIN deklarācijās pie Peļņas/Zaudējumiem ierakstījis BEZ mīnus zīmes vai iekavām. (jāpiebilst, ka finanšu pārskatā visu aprakstījis pareizi).

EDSā pārskatos nekādu iekavu nav. Sacerējumus VIDā neviens nelasa - pārbauda tikai skaitļus attiecīgajās pārskata beidlapās.
Un vēl - par muļķību ir arī jāmaksā. Tas tā vienmēr ir bijis,. Taupīja uz grāmatvedi, samaksās soda naudas. Viens pret vienu.

beidlapās = veidlapās 🙂

Liels, liels paldies! 🙂 Par grāmatvedi - negaidīja jau, ka pats būs šitik liels nepraša 😆

Vēl, lūdzu, jautājums: vai šis 5710 ir tas pati pozīcija, kas peļnas zaudējumu aprēķinā gandrīz pašā apakšā "Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu"? Jo šis 2013.gada maijā novilktais it kā ir tak par 2011. un 2012.gadu?
Ja šogad zaudējumi -24 Ls (par bankas konta apkalpošanu), kas atkal ir vienīgā p/z aprēķina pozīcija, tad - vai šeit - p/z aprēķina pašā galā - kaut kas notiek vai nenotiek ar šiem novilktiem 21 Ls?

Jeb šī aile attiecas uz tādu UIN, kas ir aprēķināts, bet tikai tagad pienāktos par to norēķināties?

Paldies 🙂

Vajadzētu tomēr klātienē konsultēties ar profesionālu grāmatvedi.
Internetā Gada pārskatu un UIN deklarāciju sagatavot nevar.
Piedodiet, bet Jūs sevišķi daudz neatpaliekat no tā "neprašas".
Es izstājos no šīs "spēles". Varbūt kāds cits kolēģis Jums šeit iemācīs elementāras lietas, es - nē. 😐
Šādās lietās esmu kategorisks - ir lietas, kas jāuztic profesionālim, nevis "jābakstās" visādos forumos.
Nevajag uzņemties darīt to, ko neprotat.

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 😆

Ir studenti, kas vienmēr meklē vieglāko ceļu, proti, ka kāds visu pateiks priekšā.

Nebija ilgi atrast arī grāmatā: "170. rinda - Šajā postenī uzrāda UIn deklarācijā aprēķināto uzņēmuma ienākuma nodokli (deklarācijas 78.rinda). Tā ir nodokļu summa, kas, slēdzot kontu 881 "Uzņēmuma ienākuma nodklis", tiek pārgrāmatota uz 861 "Pelņa vai zaudējumi".