šaubīgo un bezcerīgo debitoru

Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, в какую строку записать в балансе накопления на šaubīgo un bezcerīgo debitoru ? .. В строку, там где "citi uzkrajumi" ?

А есть другие варианты?

Lulasevi! Наверное нету 😖 ...у меня там ,в "citi uzkrajumi" занесены накопления на атвалинаюмс....Значит пусть в общей куче будут.... Так?

не так. дебиторов показываете за минусом этой суммы.

Ksjusha, как я понимаю, счета 2319( šaub.debitori ) и 4319 (uzkrajumi šaub. debitor) в балансе вообще не участвуют?

а чем отличается счет - сомнительные дебиторы от счета накопления на сомнительных дебиторов?

Наверное в том, что находятся в активе и пассиве баланса...

угумс..
а зачем они должны быть в активе и пассиве. не догоняю
а проводки какие у Вас?

Допустим на счете 2310 ( norek ar pasutit ) = 1000 Ls, а на счете 2319( šaub.debitori ) = 300 Ls. В балансе В АКТИВЕ отражаем оба счета с общей суммой 1300.. ТАК? а В ПАССИВЕ 4319 =300 Ls.

Д 2319 - К 2310 = 300
Д 7790 - К 4319 = 300
Д 8610 - К 7790 = 300

да. дебиторы в балансе только реальные. так что 2310 минус 2319

но я не понимаю что это за счету Вас такой 4319 и как он у Вас получился??
проводки можете написать?

ааа написали

значит счет 4319 Вам совершенно не нужен. ничего такого в пассиве показывать не нужно.

у вас на дебете счета 2310 висят дебиторы все. делаете накопления
Д7790 К 2319

все

в балансе
д 2310 минус к 2319

ПРОВОДКУ Д 4319-К 2319= 300 списываем ТОЛЬКО в след году, тогда и в балансе уже ЭТИХ šaub.. не будет.. Поправьте пожалуйста. если что не так.

ну так и спишите Д2319 К 2310 в следующем году

все у Вас не так!

если Вы знаете что эти шаубигие уже такие шаубигие что совсем безцеригие так списывайте сразу.

зачем столько лишних телодвижений-то?

Так я бы с превеликой охотой списала бы все сразу, но низ-зя... идет ликвидационный процесс этого шаубига..отсюда такие вот заморочки

ну тогда в этом году часть
Д7790 К 2319

в следующем так же оставшуюся часть

и закроете
Д 2319 К 2310

вся история

Ksjusha .Спасибо. Буду думать. 🌸

Kapuha, 17.04.2014 18:25Д 2319 - К 2310 = 300
Д 7790 - К 4319 = 300
Д 8610 - К 7790 = 300

Я тоже так делаю. Безнадежные дебиторы - эт одно, а накопления - совсем другое. Но это мое личное мнение, никому его не навязываю.