ПВН, сделка с фирмой ЕС неплательщиком, товар - экспорт в 3 страну

Прошу подсказать по следующей ситуации - продаем товар литовской фирме непательщику НДС. Но товар сразу от нас исдет в 3 страну. Мы же оформялем экспортную декларацию. У нас были такие случаи с плательщиками налога, там все ясно - сделка оформлена как экспорт. На сейчас меня смущает, что литовцы - не плательщики НДС, это что-то меняет, или инвойс для литовцев все равно выставляется с 0% ПВН, а в декларации показываем экспорт, на основании экспортной декларации.

Ни у кого такой ситуации не было? 🙁

Вы продаете литовцам, они продают в 3-ю страну, а почему декларация от Вашего имени?

Продаем литовцам, груз отправляет сами сразу из Латвии и сами же оформляем все таможенные документы (по договору). В декаларации получатель - российская фирма, отправитель (не продавец) - наша фирма. Инвойс - наш инвойс литовцам

Литовцы продают товар третьей стране. Вы по их просьбе оформляете все документы на основании их инвойса, так? Груз едет от Вас напрямую в 3-.ю страну. Ну допустим тут еще правильно, хотя я не уверена.
Дальше, Вы выставляете счет литовцам. Конечно же с ПВН, так как они неплательщики. И у них этот ПВН входит в себестоимость проданного товара. А что с транспортом? Кто его оплачивает, и как он отражается в декларации?

Транспортные расходы до границы - наши, входит в стоимость товара. Накладная в декларации их, но отправителем будет числиться наша фирма. У нас была анлогичная сделка с другой фирмой, но они были плательщиками ПВН. Тогда я узнавала в налоговой, мну сказали, что сделка указывается как экспорт. Но это еще и было в 12 году, может с тех пор что-то изменилосью Хотя по новому закону врроде все то же осталось.

В этом случае у вас тоже экспорт. А какой счет вы собираетесь выставлять литовцам?

Счет накладную на товар. Но в прошлый раз мы сразу включили в стоимость товара услуги по перевозке, так как сами же и были перевозчиками. Но там был небольшой объем. А сейчас надо еще нанимать перевозчика и сооветстветствено выставлять отдельный счет.Вот с этим тоже проблема, выставлять с ПВН иби без. Услугая, связана с экспортом, но перевозка по Латвии.

У вас на товар будет 2 инвойса? 1-в третью страну, а второй в Литву?

Наш инвойс - покупатель - литовцы, получатель - российская фирма. Подняла прошлые документы - в экспортной декларации стоит наш инвойс. Покупателя в декларации нет вообще. Получатель был фирма 3-ей страны.

А сейчас что?