Услуга от эстонской фирмы.

Luda831 1138213.01.2014 16:36

Pirmā ziņa

Коллеги поделитесь опытом.
Эстонская транспортная компания выставила нам счёт за перевозку нашего товара из Латвии в Польшу.
Что делать с ПВН ?
Мой вариант: кручу реверс и в ПВН декларации 50 и 55 строки.
Или я не права?

Atbildes 12

Tt737 8631 06013.01.2014 17:18

Да права

Meek5 7371 10213.01.2014 17:30

Присоединюсь к вопросу об услугах из ЕС.

У нас в ЕС загрузили на корабль наш груз на экспорт, представили счет за погрузку и оформление доков с отметкой "reverse charge".

Услуга связанная с экспортом.

Я правильно понимаю, что в ПВН декларации я эту сделку не указываю?
Я в ПВН декларации нашла только полученные услуги из ЕС с основной и пониженной ставкой.
с 0% не нашла

Ser3 68549414.01.2014 01:23

Услуги связанные с экспортом идут без ВАТ, а не с 0 ставкой. 😉

Meek5 7371 10214.01.2014 02:26

мы отправили товар на экспорт и получили из ЕС счет за погрузку нашего товара на корабль и оформление экспортных доков с отметкой "reverse charge", без ВАТ.

У меня такой счет впервые

Я так понимаю, что нам для реверса эта услуга тоже с 0 ставкой ?
Или я не правильно понимаю ?
И нам надо применять 21% и реверс ?

Luda831 1138214.01.2014 09:08

Luda83, 13.01.2014 16:36Мой вариант: кручу реверс и в ПВН декларации 50 и 55 строки.

уточняю сама себя - В ПВН Декларации 50,55 и 64 строки. И,конечно, ПВН 1 - II daļa.

Albina65 1261 94014.01.2014 09:35

Ser, 14.01.2014 01:23Услуги связанные с экспортом идут без ВАТ, а не с 0 ставкой. 😉

Наоборот, услуги, связанные с экспортом идут с 0 ставкой.

Meek5 7371 10214.01.2014 09:48

Meek, 14.01.2014 02:26мы отправили товар на экспорт и получили из ЕС счет за погрузку нашего товара на корабль и оформление экспортных доков с отметкой "reverse charge", без ВАТ.

У меня такой счет впервые

Я так понимаю, что нам для реверса эта услуга тоже с 0 ставкой ?

Meek, 13.01.2014 17:30Я правильно понимаю, что в ПВН декларации я эту сделку не указываю?

Ser3 68549414.01.2014 22:20

Albina, 14.01.2014 09:35Наоборот, услуги, связанные с экспортом идут с 0 ставкой.

Попуталось у меня в 0 и без 0, но в ПВН декларации сопутствующие экспорту услуги не отражаются транспортировка, погрузка. У меня так было, когда в Риге в порту грузились. 😉

Meek5 7371 10214.01.2014 22:49

Вот у меня все время транспортники это и решают, представляют счет за транспортные услуги и я провожу его, как в счете написано.
Есть услуга от декларанта, местного, тоже без проблем.

А в этот раз в Голландии в порту тамошняя фирма погрузила на корабль, оформила доки экспортные и прислала счет, в нем написано:
VAT codes: BO 0%; 3B (BTW Richtlijn 2008/8/EG) VAT reverse charge / BTW verlegd/

Все позиции с суммами нам выставлены с кодом 3В, значит reverse charge

Вот я и маюсь, могу ли я у нас применить 0% или надо крутить реверс с 21% ?
И если могу у нас применить 0%, надо ли это отражать в ПВН декларации.

Albina65 1261 94015.01.2014 10:00

#10

Ну вообще-то тут явный 0, значит в декларации не отражается.

Meek5 7371 10215.01.2014 10:39

#11

🌸 🙂

Solik4 62310315.01.2014 11:11

#12

Думаю, что голландцы могли применить 0 экспортный сразу, но не применили, а, покажут в своей декларации услугу в ЕС. Если вы не покажете, то будет разница, налоговая будет звонить вам, голландцам.... Может, лучше сразу либо провести получение услуги в ЕС либо попросить партнера изменить счет?

Vēlaties atbildēt vai pajautāt?

Lasīt forumu var visi. Lai atbildētu vai pajautātu, ieejiet savā kontā.

Kalkulatori

Uzziņas

Услуга от эстонской фирмы.

Atbildes 12

Vēlaties atbildēt vai pajautāt?

Mēs izmantojam sīkdatnes

Услуга от эстонской фирмы.

Atbildes 12

Vēlaties atbildēt vai pajautāt?

Par šo jautājumu