Нинаю, чья у Вас версия, но в нашей это делается так: стоя на приходной накладной, жмём кнопочку "ввести на основании" и там выбираем док-т "Поступление доп. расходов" . Ну и в нём соотв-но всё что надо заполняем.

у нас 7,
спасибо,
но тогда сумма первоначальной накладной будет не соответствовать реальной сумме к оплате, т.к. будет добавление суммы к оплате другого счета на расходы, я так понимаю что это ничего страшного, потому что вместе будет составлять реальную себестоимость товара

ААА...так у Вас ещё и 7-мая.... Про версию, я имела в виду продавца 1С...... Но по идее сумма первоначальной накладной никак не меняется, ибо на основанни одной приходной накладной, Вы делаете другую приходную накладную с другим контрагентом. Увеличится только себестоимость товара. Но так, повторюсь, устоенно в НАШЕЙ версии программы и в 7-ке так было и в 8-ке.

у меня получается следующая картина,
я ввожу на основание приход по кредиту (поступление доп.расходов у меня нет), убираю ненужные строки, и к нужной строке добавляю доп.сумму по другому контрагенту, но у меня увеличиваеся количество и себестоимость пересчитывается....

Значит у Вас просто другая программа. Звоните на кнсультацию СВОЕЙ программы!