Dariet tā - 6111 - ieņēmumi no saņemtajiem avansiem.
57212 - PVN no saņemtajiem avansiem

Saņēmāt avansu - D2620 K5210 - 5000 Ls
D2620 K57212 - 1050 Ls
Izrakstījāt pavadzīmi D5210 K6111 - 5000 Ls
D2310 K6110 - 2000 Ls
D2310 K5721 - 420 Ls
Saņēmāt atlikušo naudu D2620 K 2310 - 2420Ls
Piebilde : Es PVN kontus pārgrāmatoju katru mēnesi uz kontu : Norēķini par PVN

Cik korekti ir pavadzīmi izrakstit šādu? Grāmatojumi tādi neloģiski, ko klients vēlas, lai rēķinā tiktu atspoguļots samaksātais avanss.

Par preci 7000,00 (D 2310 K6110)
samaksātais avanss -5000.00 (D 6110 K 5210)
Summa: 2000,00
PVN: 420,00 (D2310 K5721)
Kopā jāmaksā: 2420.00

Lai būtu skaidrība par summām esmu rakstījusi pavadzīmes sekojoši:
Pilna pakalpojuma vai p[reces vērtība un tai siastošais PVMN aprēķins - normāli noformēta PZ vai rēķins.
Apakša papildinfo:
Saņemts avanss .... Ls
Apmaksai pēc ši dokumenta ... LS
Grāmatojumi manuprēt: kā normālai PZ papildgrāmatojums- dzēsts avanss un pareizi nogrāmatot PVN ņemot vērā kā tiek praktizēti kontējumi . Ir varianti- pie kam tie stipri saistīti ar programmā ieteikto PVN uzskaites metodiku lai nerodas problēla ar automātisko PVN deklarācijas sastādīšanu.
Pēc Jūsu rakstītā iznāk ka ieņēmumi ir daļēji uzskaitīti no avansa rsaņemšanas grāmatojuma
manuprāt būtu jābūt:
Prece 7000 Ls D 2310 K 6...
Samaksātais avanss D 521 K 231 5000 Ls
23 konta atlikums daļa p[ar preci 2000 Ls
PVN daļa:
saņemot avansu D 262 K 572 ( pvn apr saņ avansos )
Iegrāmastojot rēķinu D 231 K 572 PVN no visas summas un paralēli :
sa'nemtajā avansā aprēķinātais PVN D 572 (PVN real av) K 231
Tada jau kaut kas realāks iznāk
Tika jāatceras ka PVN apliekaajos darījumos 52( saņemtie avansi) darbojas identiski ar 6 kontu ieņēmumi
Tātad rēķina izrakstīšanss mēnesī :
Aliekamie darījumi ir 6 konta Kr apgr mīnus 52 konta D apgrozījums ( 7000-5000=2000 Ls)
savukārt mēnesī apr PVN = 57 konta kr apgrozījums mīnus avansā apr PVN
Nu kaut kā tā. bet ir arī citi varianti kā izgrāmatot- tikai jānodrošinās lai nesajūk un nesamaksā 2X PVN jeb neaizmirst vispār samaksāt.

aksta
Es taču rakstīju grāmatojumus, nevis klientam pavadzīmi. Pavadzīmi rakstiet, tā kā raksta G GZ. Izgrāmatot var kā vēlas.

1.variantsPavadzīmei
Par preci 7000,00 (D 2310 K6110)
samaksātais avanss -5000.00 (D 5210 K 6110)
Summa: 2000,00
PVN: 420,00 (D2310 K5721)
Kopā jāmaksā: 2420.00

Šajā gadījumā, ja pavadzīmē ir ar "-" zīmi, beigās sanāk, ka kontā 5210=10000Ls. Kā no tā izvairīties?
__________________________________________________________________________________
Ja saņemto avansu liec ar "-" zīmi, grāmatojums ir D 2310 un K 5210, tad arī neveidojas 10 000.
Tavā gadījumā arī 6110 samazinās :), vai ne tā??