PVN 1 II ( pielikums)

Заплатили поставщику 25000 ЕВРО. Согласно инвойсу товар пришел на 24850 ЕВРО. Осток переплаченной суммы останется весеть в зачет следующего заказа.
В PVN 1 II - я указываю 24850 ЕВРО?

Аванс ведь был 25000-так в декларации и указываете

А в darijuma veids что мне тогда показывать - G? Но ведь товар реально пришел на 24850 ЕВРО. Как быть?

Для декларации-начало сделки=авансу
Если аванс за товар-тоG

А если бы товар не пришёл, а был оплачен аванс, вы бы всё равно указывали бы G

Я в такой ситуации пишу двумя строчками
В первой указываю сумму инвойса,
а во второй разницу

Тогда в следующий раз:
Получу товар, например, на 23000 ЕВРО, а заплатим за товар 23000 - ( 25000 - 24850 ) = 22850 ЕВРО. И я укажу следующий раз в PVN 1 II - 22850 ЕВРО, верно? Хочу все уяснить, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

в этом месяце показываете 25 000
в следующем месяце 22 850 (товар 25000 - 150 (переплата с прошлого месяца))

Совершённая сделка декларируется ОДИН раз, в том периоде, когда она была совершена. Уплатили аванс 25000 в августе, за август и декларируете 25000, и если товар получен на меньшую сумму, то этот счёт НИГДЕ не декларируется больше.

Elecrib, вы имели ввиду 23 000 - 150 = 22 850?
Так как на 25 000 товар в этом месяце, а в следующем будет товара на 23 000.

Да, по Вашему примеру.

Может уже пора буха нанять,а то что ни вопрос,то перл....А некоторые ответы тоже радуют 😎

Автору вопроса и некоторым отвечающим срочно читать нормативку 😎

Чую-набугалтерЮт 😟

НДС в реверсном порядке (товар из ЕС) уплачивается, когда получены товары и получен налоговый счет или уплачен аванс согласно счету.

Elecbird, 06.09.2012 13:25в этом месяце показываете 25 000
в следующем месяце 22 850 (товар 25000 - 150 (переплата с прошлого месяца))

Ну а это кто написал?