Выявилась ошибка по кредиту

Добрый день!
При переходе на другую бух.программу пришлось вводить данные с начало года и выявилась следующая ошибка,
накладную от поставщика по ошибке провели 2011 годом (т.е. не поменяли год), 07,03,2011, а надо было 07,03,2012!!! В конце марта 2012 года я делала ГО за 2011 год и сумма по этой накладной по кредиту (К5310 -173,44) попала в баланс как кредитор...
Сейчас ввожу данные и вижу, что такого кредитора не должно было быть, а накладную на эту сумму провожу в марте 2012 года, соответственно и оплату по ней,
ещё вижу, что в НДС декларацию марта 2012 не попали эти суммы, т.к. их посчитала предыдущая бух.программа, но в декларацию марта 2011 года НДС сумма тоже не попала...
получается, что просто на остатке на начало года висит сумма по кредиту и остается висеть...

Подскажите пожалуйста как правильней исправить ситуацию?

Наверное не только сумма по кредиту 5310 попала , но и сумма затрат изменилась,и остаток по НДС явно в балансе и ЕДС не сходится

На сумму лишних затрат надо исправить декларацию по подоходному налогу с предприятия
Зеркальные проводки сделать в этом году,потом не забыть пояснительную к годовому сделать-на предмет изменения остатков на начало года.
НДС декларацию за март этого года исправить-чтобы налог не потерять
Если после исправления годовой декларации появиться доп налог на прибыль-срочно доплатить,пока пеня не набежала

Nu i teicieni zerkaļni provodki, spoguļa kontē 😲 jumi

Ну можно не "зеркальные"- а "STORNO" проводки сделать,главное ничего не перепутать 😆

Krast visu ir sakošļājusi un pat mutē ielikusi.
Tā arī dariet, viss ir pareizi izskaidrots.