Експорт товара в Литву партнеру, исключенному из ПВН плательщиков

Доброе утро!
Была доставка товара в Литву клиенту в мае, а сейчас из ВИД сообщили, что он в этом году исключен в Литве из ПВН плательщиков. Есть транспортные документы, доказывающие, что это экспорт, но получается, что это для нас сделка с ПВН? Помогите, пожалуйста советом - читала вчера закон и совсем запуталась.... 😏

Изивните, Экспорт..

В Литву-это не экспорт, а поставка в ЕС. Если Ваш партнер исключен из PVN плательщиков, то должны были применить к нему наш PVN.

Спасибо!

У меня тоже похожая сделка только не в Литву а в Эстонию ( клиент не НДС плательщик)
Сумма без НДС попадает в декларацию в 41 строку а НДС в 52 строку
и во 2 отчет по сделкам на территории ЕС не попадает
Может я в чем то ошибаюсь Подскажите пожалуйста Заранее благодарна за ответы

Эстонец Ваш появится в PVN 1 в III приложении