услуга из ES

Помогите пожалуйста, у меня инвойс из Англии, в нем они вобще не указывают никакой НДС,даже 0. Сделала реверс, в декларации указала стоимость строка 50, начислен ндс строка 55, отчислен - 64. PVN1.II. no ES не получается ввести,ЕДС ругается,что некорректно введен регистр.номер..... В счете написан номер меньше цифр,чем надо и не VAT nr.GB......., a Registred. 5226667.Получается они не плательщики? Как мне правильно заполнить декларацию в таком случае????

Manuprāt, tad jāaizpilda pielikums PVN 1 I norādot izvēli, ka nav PVN numura. 😉

Paldies! Попробовала,все прошло. 😎 а что означает в PVN1.I "A - darijumsap apliek.pers.LR vai ES"...LR понятно.....а ЕS же в PVN1.II идет 😖

Tieši par to es arī šodien sāku ļoti brīnīties. Varbūt kāds zina kas tas par gadījumu 🙂

Если счёт за услугу, и нет кода плательщика, значит реверс начисляете по 9 части 12 статьи, согласно этому заполняете и соответствующее ПВН приложение.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202945&from=off

12.2. 2.ailē – darījuma partnera PVN reģistrācijas numuru. Ja apliekamā persona no citas apliekamās vai neapliekamās personas (piemēram, namīpašnieka) saņem nodokļa rēķinu, kurā saskaņā ar likuma 8.panta 5.2 daļu ir atsevišķi nodalīti arī citu apliekamo personu sniegtie pakalpojumi vai piegādātās preces un par tiem aprēķinātais nodoklis, šajā ailē norāda preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja PVN reģistrācijas numuru. 2.aili neaizpilda, ja:

..........................................................

12.2.4. nodoklis, kuru apliekamā persona maksā saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un par saņemtajiem pakalpojumiem, ir aprēķināts uz tāda rēķina pamata, kas saņemts no citas dalībvalsts neapliekamās personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas;

и дальше читаем сами,

спасибо 🙂