НДС декларация - сделки с буквой "V"

Ув.коллеги!
Если таксационный период для НДС декларации квартал, суммировать сделки нужно помесячно или поквартально? В законе не нашла конкретное указание на период.
Спасибо!

Покажите обе суммы, у них ведь разные документы

Так они же в одном периоде. Или это неважно?

Для расшифровки (в приложении) важно показать каждый документ со своей датой, значит обе суммы надо

То есть 4000 Ls в PVN1 III, а 2000 Ls в PVN1 I ? Тогда суммы не совпадут с декларацией, или там тоже доход показывать весь в 41 графе как 4000, а 2000 в 67 коррекцию?

Или оба документа в PVN1 III 4000 с плюсом, а 2000 с минусом?

Ivanl, 16.05.2012 10:05Или оба документа в PVN1 III 4000 с плюсом, а 2000 с минусом?

я бы сделала по этому варианту

спасибо большое!

Ну вот, с минусом нельзя сохранить приложение. Как теперь быть?

Возврат идет в ПВН 1,1

Тут в одном периоде возврат получается, тогда в декларации суммы не совпадут. Так можно?

Тогда показываете ваш счет на меньшую сумму.

Да я бы показал, проблема в том, что у фирмы-покупателя эта сумма проходит целиком В PVN1 II. Как они там сделали, ума не приложу. У меня всё это было в общей сумме darijumi zem 1000 Ls. Чтобы не усложнять.

Почему меньше 1000, если у вас сумма больше, даже с учетом возврата?

Да я согласен, что не меньше 1000. Но как это отразить в приложении? Идеальный вариант: обе накладные в PVN1 III, одна 4000, другая -2000, но с минусом не сохраняется. Сделать как вы предлагаете, уменьшить саму сумму счета, но это не сойдётся с партнёром. Сделать как-будто в разных периодах - доходы в отчётном периоде будут неверные. Поэтому и было просто в zem 1000. А сейчас всё запутано стало.

Продаем товары литовской фирме у которой нет VAT номера. Т.е. продажа идет с латвийским ПВН. Сумма по накладным за месяц превышает 1000. Программа не складывает мне эти сделки с буквой V в III приложении.
Правильно?

Ivanl

Чёт я въехать не могу.
почему не сойдется с партнером?
ставьте в ПВН 1.3 2000 и всё.
а что там у вашего партнера происходит - вам какое дело? эт его головная боль.

Luda83
вроде должна складывать, почему нет?

Да, так и сделаю. Спасибо, Iriss. Т.е. ставить код 1, данные накладной, только сумму меньше. Так?

20. PVN 1 pārskata III daļā apliekamā persona kopējā summā norāda:

20.1. attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir veikti darījumi iekšzemē – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi – ar vienu darījuma partneri – Latvijas Republikas apliekamo personu – par kopējo vērtību bez nodokļa virs 1 000 latiem un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 1 000 latiem. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 1., 2., 4., 5. un 6.aili, norādot dokumenta veida kodu "V", par katru darījuma partneri;

"ar vienu darījuma partneri – Latvijas Republikas apliekamo personu "

поэтому,наверно, программа и не складывает. Я с ними согласилась (1с)

Iriss, 16.05.2012 11:50Luda83
вроде должна складывать, почему нет?

Это я выше для Iriss ответила