Ошибка в учете кредиторской задолженности

При составлении ГО за 2011год, анализируя остатки по счету 5210 обнаружила, копая аж с 2008года, что клиент ошибочно дважды оплатил ППР. Один год сумма висела по К2310, потом /считаю ошибочно/ повесили на К5210, нужно было на счет ошибочно полученных сумм.
А правильней-вернуть! Спрашивала у руководства почему не вернули, думали что будут отгружать товар и зачтут переплату.Воoбще фигня. Сейчас уж и фирму не найти.
Не нравится, что висит на К5210, при проверке ВИД может насчитать.....
Хочу списать эту сумму на 8190. Акт сверки отсылала, звонила-тишина.
За 2011г. будет присяжный, хочу почистить баланс. Подскажите плиз по возможности более корректный путь .

Manuprāt, nav nekāda pamata ielikt ieņēmumos.
Jāatrod uzņēmums un jāvienojas par turpmāko rīcību.

... при проверке ВИД может насчитать...
Ja PVN samaksāts, ko vēl var насчитать?

Piekritu, Jūs Aivars stingrs, bet taisnīgs. 🙂
Ja PVN samaksāts-ja!
Ну не хочется мне чужие, старые грехи отрабатывать 🙁
Ja, un kur jāatrod uzņēmums?
Es rakstu -klusums!
Labi, nav nekāda pamata ielikt ieņēmumos, bet nav "kriminals"?

Paldies par novērtējumu manai bardzībai.
🙂
Nevajag чужие, старые грехи отрабатывать, neko tādu es arī nerakstīju.
Bet atrast uzņēmumu (ja ļoti vēlas) - var.
Uzrakstiet uzņēmuma nosaukumu, es palīdzēšu.
🙂

У меня такая же задолженность висела, от предыдушего буха-я не углублялась, но года 2 точно.
С фирмой связалась- там тоже новый бух- у них вообще такой задолженности не было. Акт сверки они не подписали. Тупо списала в прошлом году.

Я за ...тупо списать... потому как иногда и возвращать некому... был случай вернули ошибочно переплаченную сумму и через пару дней получили эту же сумму опять на счет,так как у получателя эта сумма не числилась как переплаченная...и что делать в таком варианте - в пинг-понг играть ?... 😉

Доброе утро всем! 🙂
Дамы, успокоили Вы меня. Буду тупо списывать.
Aivars, Jūsu ceļs ļoti pareizs, bet man gribas ātri un tūlīt.
Bet atrast uzņēmumu (ja ļoti vēlas) - var. Piekritu, bet viņi man arī "потеряли"/ pazaudē- ta būs pareizi?/ 😲

Uzrakstiet uzņēmuma nosaukumu, es palīdzēšu. Paldies par Jūsu uzmanību 🙂

Vienmēr laipni.
Bija patiess prieks palīdzēt.
🙂

Bija tāda norma (godīgi saku, vai tagad ir-nezinu), ka avanss "jāatprečo" 6 mēnešu laikā, ja nē, tad automātiski jāpārliek uz ieņēmumiem.

мне почему-то казалось, что это относилось только к ЕС, но могу и ошибаться

6 месяцев было про аванс с 0%. В Данном случае я бы тоже просо закрыла задолженность.

вообще-то срок исковой давности по ГЗ 10 лет , могут ещё и найти ошибку, потребовать вернуть деньги... ну и надо поглядывать, вдруг эту фирму ликвидируют, тогда можно смело списывать.

Срок давности по коммерческим сделкам - три года. По Гражднскому закону - 10 лет.

По переходным правилам срок давности по коммерческим сделкам, заключенным до вступления в силу норм КЗ, отсчитывается с 01.01.2010 г. (вступление в силу закона). Но он не должен превышать срока давности по действавшим в момент заключения договора нормам ГЗ.

Albina, 22.03.2012 12:436 месяцев было про аванс с 0%. В Данном случае я бы тоже просо закрыла задолженность.

точно, смысл был в реальной уплате ПВН государству 🙂