Накопление на ... ОС

Доброе утро!

Мнооого лет назад сделали специфический uzkrājums... В то время было строительство и нужно было закрывать проект, с незаконченного строения переставлять на ОС. И был, видимо, один счет под вопросом - на него очень рассчитывали, в нем были уверены, и, чтоб эта сумма ушла на ОС вместе со всеми остальными (сумма значительная), сделали проводку "К накопления - Д основные средства". В течение 10 лет это дело висело, переходило в наследство и связь окончательно потерялась... Эта часть ОС успешно амортизировалась в составе одного большого ОС. Теперь хотим-таки убрать это накопление - возник вопрос "как"? Через обратную проводку - умешьнив стоимость ОС (она еще есть!), но тогда что это будет в PL kustības pārskats? Списать на доходы, но что тогда с ПВН - за это никто никогда ПВН не платил и предналог не отчислял. Было предложение это квалифицировать как "дарение", но сомнительная перспективка...

Очень бы хотелось услышить мнение присутствующих!

Может наоборот, "Д основные средства - К накопления" ?

А счета так и не было?

Конечно, наоборот! Просто сконцентрирована на накоплениях, хочу быстрей о них упомянуть 😆

Нет, счета так и не было... Но почему и отчено - понятия не имею, т.к. с того времени сменилось много бухгалтеров и инфо растерялась.

Если по правильному, то нужно сторнировать ту проводку, уменьшать стоимость ОС и пересчитывать налоговый износ.

Ну поставьте накопления в доход, может никто и не заметит. ПВН тут вообще ни при чем.

Мы-то как раз и хотели как правильно, но потом представили, какой за всем этим шлейф тянется, поэтому склонялись к доходам... Про ПВН вроде тоже было понятно, но чем дольше думаешь, то закрученней мысль. Тут стало смущать именно то, что это что-то, с чего никто ничего не заплатил, а если б это был реальный счет от той фирмы, то тут бы ПВН поучаствовал... Был бы, конечно, и предналог, но...

Спасибо огромное за совет! Будем прятать!

Переименуйте этот резерв на что-нибудь другое 🤐

переименуем 🤐 😉