Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Закрыли договор на авансе, в какую строку вписывать сумму в ПВН декл. Uz tēmu sarakstu
Закрыли договор на авансе, в какую строку вписывать сумму в ПВН декл.
В 2010 году был выписан счет на аванс ( нам его оплатили)
в 2011 году решили на авансе и закрыть договор подписав акт приема и выписав счет.
В итоге
В 2010 году полученые деньги:
Д2620 К 5210 100
ПВН в декларацию..
В 2011 закрыли это дело
Д2311 К 6110 100
Д5210 К 2311 100
Вопрос, в какую строку в ПВН декларации вписывать эту сумму? ПВН ведь мы уже оплатили.. Можно ли вписать в 41 строку? а в 52 строку ничего не вписывать?
Atbildes (1)
Если НДС с аванса попал в декларацию, то и сам аванс без налога должна была попасть в 41 строку декларации.
Больше этому авансу и налогу в декларации делать нечего, если закрыли на сумму аванса, если больше, то в декларацию попадет разница с суммы в 41 строку и соответственно НДС в 52-ю.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
