PVN no ES

Дорогие бухгалтера помогите разобраться. Выставлен счёт за товар с НДС 25% из Дании, Мне 22% НДС на общую сумму счёта накрутирь и в декларации в предналог уйдёт НДС? Или еверс надо, как при 0% НДС в их счёте?

Ничего наручивать не надо. Надо все ставить в на отдельный счет "Рассчитанный НДС из ЕС". Потом просите НДС обратно через ЭДС.

Значит проводки будут следующими Д2110 К5310=300 лат и Д5722 К5310=75 лат это 25% их ставка НДС. Я так понимаю?