PVN строка 48.2

Поделитесь опытом, коллеги!

Фирма оказывает услуги на територии ЕС двум Литовским фирмам,одна из которых не PVN плательщик. Что указывать в 48.2 сумму обеих сделок или только с неплательщиком ?

Noteikumi nr. 1640

5.11. 48.2 rindā – to darījumu vērtību, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme. Šajā rindā norāda apliekamās personas:

....

5.11.3. sniegto ar nodokli apliekamo pakalpojumu vērtību, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 pantu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts;

а при чём здесь неплатильщик???

В строку 48.2,наоборот,только с плательщиком.И PVN2 не забудьте.Неплательщик НДС не есть одно и то же,что ставка НДС 0%.Это не ноль,это ставка налога.

А так,как Вы сдаете НДС декларацию,но неплательщики НДС к ней не имеют никакого отношения.

В строку 48.2,наоборот,только с плательщиком.

-----------------------------------------------

Уверены? Правила и закон почитать не хотите повнимательнее?

Уверены? Правила и закон почитать не хотите повнимательнее?

__________________________

В данном случае я имела ввиду только это выражение: Что указывать в 48.2 сумму обеих сделок или только с неплательщиком ?

Так что8-)

А куда сумму с неплательщиком? 🤐

Ага, куда сумму с неплательщиком?

Ой,:-O извиняйте,совсем с ума схожу...Заработалась:-D

Попутала приобретение от неплательщика здесь:

---------------------------

А так,как Вы сдаете НДС декларацию,но неплательщики НДС к ней не имеют никакого отношения.

----------------------

А так ставите всё в 48.2 - и по налогу отчитываетесь на основании статьи 4.1 -место предоставления услуг.

Извините,что ввела в заблуждение:-<