счёт в декл НДС

Добрый вечер! латвийская транспортная фирма работает со шведской логистикой.грузы перевозятся внутри ЕС.счёт должны выставить за февраль в марте.Но счёт пока выписать не можем т.к. есть расхождения и их нужно утрясать.если в декларацию войдёт приблизительный счёт а потом я уточню,то шведская фирма не пострадает? она то счёт ещё и в глаза не видела.

Smirnova, вам уже несколько раз ответили, что НИКАКОЙ!

В IV/23.1 правил сказано,что ПВН2 сдаёт облагаемое лицо оказывающее ar nodokli apliekamus pakalpojumus/а у меня получается что сделка налогом не облагается?я не понимаю:-< .

Сделка налогом облагается. Налог уплачивает получатель услуги. Чего еще непонятно?

Теперь всё понятно.Спасибо за исчерпывающий ответ.

Julijatim

добрый день.

сообщений: 6893 22.03.2010 21:11

Если это декларация за февраль, то в 48.2 не надо, только в PVN2. С марта -и в 48,2, и в PVN2.

Звонили из ВИДА просили исправить декларацию за февраль, поставить сумму и в строку 48.2 иначе у них там получается разница.

На каком основании Вы это можете сделать, если эта норма вступила в силу только с 1 марта и она относится к мартовской декларации?

Воот.я им это и объясняла,ответ был: ну как хотите,я вас предупредила.,а там уж как сами знаете..сумма висит,у нас получается разница..:-O Как -то не "уютно" стало на душе.всё ж должно быть в ажуре:-D