телесчет

Заблудилась в 3 соснах:-< В декабре ошибочно дважды заплатили за телефон. Вот и меня застопорило:-< Ну не понимаю какие проводки хоть убейте:-<

Ну так на авансом оплаченные, один раз кредитора через банк гасили, а второй раз извейдоли себе дебитора авансом, но тоже через банк

теперь будет аванс Д 219... К 2620,ПВН я бы не отчисляла т.к.нет счета на аванс.

Tt7

то есть если у меня счет на 121,00лат (100+21) то

первой оплатой погашаем долг

второя оплата

D 2XXX K 2620 100

D 5721 K 2620 21

А можно ли вторую сумму отразить на отдельном счете D 2... (Kludaini parskatitas summas)?

Спасибо все поняла:-D 😆 😆

Да можно на каком угодно...главное потом не забудьте зачесть переплату...:-)

Тогда на отдельную 2 всю сумму (вместе с налогом ) и когда получим следующий счет сделать зачет

Аня, ну я бы не торопилась по авансу ПВН отчислять, пока счёта не получу, это ж не сделка с ЕС, а наша, потому просто отнесла бы на 239Х этот ПВН, а после получения счёта уже на 572Х.

А может лучше на 2410 Расходы будущих периодов, и не засорять План счетов? Это же услуга, а не аванс за товары.

да этой сумме до следующего месяца постоять надо, накой её на 24-й....

Таня

полностью согласна с Вами - поторопилась с ПВН

У меня ситуация противоположная - мне переплатили

В данном случае у меня аванс и ПВН

а слабо переплюнуть тему про N-накладные????

У меня ситуация противоположная - мне переплатили

В данном случае у меня аванс и ПВН

Значит ещё и авансовый счёт должен быть выписан.

Таня

посмотрите почту пожалуйста

А как поступить если выписана накладная в евро и латах

И клиент оплатил в латах но евровую сумму

Как отразить переплату?

А как поступить если выписана накладная в евро и латах

И клиент оплатил в латах но евровую сумму

Как отразить переплату?

---------------------------------------------

У меня для переплат заведен отдельный счёт - 5ххх.

Ilonika

то есть на этот счете Вы отражаете переплату?

Например накладная 100+21 лат

Оплата 172,17 лат

172,17-121,00=51,17 на отдельную 5ххх

И переплата будет там висеть пока не возвратим или пока не решим списать на прочие доходы (с ПВН то есть 42,29+8,88)

Как отразить переплату?

Или как аванс, если будут ещё сделки, или пусть пишут писулю на возврат переплаты, отражается. как ошибочно полученная.

Например накладная 100+21 лат

Оплата 172,17 лат

172,17-121,00=51,17 на отдельную 5ххх

И переплата будет там висеть пока не возвратим или пока не решим списать на прочие доходы (с ПВН то есть 42,29+8,8

-------------------------------------------

Да, так у меня и сидит там переплата ( сделок с ними больше нет), ПВН не выделяя.

Если какие то сантимы зависли - списываю на 8-ку

Поняла

Не поняла:-<

Если мне переплатили то

1 Или они мне пишут бумагу на возврат и тогда на 5ххх всю сумму

2 Или на аванс и выделяю ПВН

Так?

А если клиент один раз переплатил и сделок с ним больше нет?

Переплату отразила на 5ххх так считала что до конца года сделки будут и зачтемся

Могу я списать переплату на прочие доходы и выделить ПВН?