PVN месячный отчет - запуталась ПОМОГИТЕ!!!!

Здраствуйте!

Сижу вот и уже голова кругом от ПВН. Помогите пожалуйста!

Попробую понятно объяснить суть проблемы!

На счета ПВН 5721 Ss 14,49.

Оборот Д - 164,79 Оборот К - 542.74

Sb - 392.44

B ПВН декларации сумма для улаты государству 377,96.

Почему она на 14,49 Лс меньше? Разве сумма сальдо конечное не должна совпадать с суммой для уплаты государству? Помогите пожалуйста!

Оборот по дебету включает оплату 14,49 в бюджет? Может у вас платежи на другом счете?

😉 начальное сальдо плюсовое было?! ну вот поэтому и меньше !

Оборот Д - 164,79.

Если в декларации разница оборотов, значит 164,79 это чистый предналог.

ааа плюсовое?, ну да 😉

да включает,вот поютому я и запуталась.вроде должен быть как бы самозачет Д-К, а не получается

😲

а что надо с минусом сделать сальдо начальное?

но в прошлом месяце ведь эта сумма была сальдо конечное с +?

в прошлом месяце надо было заплатить 14,49 и закрыть его.

Так ведь ПВН платиться до 15 числа. Вот и за март я заплатила в апреле и провела эту сумму по дебету!

но ведь было основание для проплаты, с начала эта сумма к конце месяца вылезла по кредиту, и только при оплате был дебет. Значит в новом месяце эта сумма уже не фигурирует.

Был бы предналог, если он бы остался и в этом месяце была сумма, которую надо платить государству, то от неё надо было бы отнять предналог, который накопился до этого.

так что мне теперь делать?

У Вас в предналог попала сумма, уплаченная в бюджет за прошлый месяц. Проверьте, правильно ли Вы провели оплату в соответствии с Вашей программой

Чего то я уже не понимаю. Если начальное сальдо по Дт, зачем платили в бюджет?

по дебету у нас предналог по кредиту ПВН от продаж и государству мы платим разнизу между Д и К. вернее их оьоротами.

вот и был оборот дебет 46,53 а кредит 61,02. вот и разница 14,49 то что мы заплатили государству.

курсы

Тогда для декларации предналог будет у Вас Оборот Д - 164,79-14,49=150,3 Оборот К - 542.74 К оплате (и по декларации) 542,71-150,30=392,41

Inst

на курсах я была и работаю только второй месяц по этому и вопрос такой!

Sv_lana

но почему мы отнимаем 14,49? у меня в прошлой декларации эта сумма для уплаты в бюджет есть! а так получиться двойная проплата!

На начало м-ца у вас остаток должен быть К и если вы его проплатили до 15 числа вы и закрыли тогда его и в Д в сумме 164,79 проплата уже не появляется, Д за месяц собираете по всем выставленным или проплаченным счетам текущего м-ца но не расчеты по налогу по декларации прошлого м-ца.

"но почему мы отнимаем 14,49? у меня в прошлой декларации эта сумма для уплаты в бюджет есть! а так получиться двойная проплата!" В прошлом месяце (начальное сальдо этого месяца) у Вас был остаток по К 14,49. Вы его оплатили - Д 14,49. С бюджетом рассчитались. В этом месяце при заполнении декларации Вы 14,49 по Д не учитываете, а в оборот счета 5721 по дебету он у Вас попадает, потому и отнять надо.

Попробуйте нарисовать "самолетик".

Я думаю, что у Вас в программе неправильные установки, и оплату в бюджет программа берет в декларацию. Либо Вы неправильно провели оплату, что тоже возможно. А у Вас программа какая?