у меня нет программы и я веду вирсграмату где и есть так называемые самолетики!

Вы приложение заполнили?

"у меня нет программы и я веду вирсграмату где и есть так называемые самолетики!" - в этом всё дело (шутка)

Оплату НДС в бюджет, не прибавляйте в 62. строку, если вы это сделали и все будет ок. И в приложение, тоже эта сумма не попадает.

Но в вирсграмате получается другой остаток по сравнению с декларацией!

И еще такая ситуация - в прошлом месяце клиент уплатил аванс от всей суммы и ПВН и отразила в декларации. в этом месяце он доплатил аванс я его закрыла и теперь надо доплатить остаток. как это показать в отчете ПВн, т.к. по К - весь ПВН, по дебету тот кот. был в предыдущем месяце!

Lenagi, могу только посоветовать почитать закон о НДС и правила, с ним связанные, много нового почерпнете

ну неужели так сложно ответить одним предложением как сделать

не хочется отвечать так и не надо ничего писать. посчиать то можно но мнение и совет людей кот. работают не первый год это другое

"Но в вирсграмате получается другой остаток по сравнению с декларацией"

И это нормально. В вирсграмоте результат с нарастающим, в декларации результат за месяц. Хотя, если нав начало месяца остаток был по кредиту и вы его оплатили копейка в копейку, то должно совпасть.

Вам надо ознакомится с заполнением декларации по НДС , т.к. не всегда Д и К согласно вашим оборотатам в вирсграмате будет одно и тоже.И как можно уплатить аванс со всей суммы в одном месяце а в следующем доплатить аванс? Если это был аванс , но проводки в месяц получения денег по их факту получения, т.е. сколько денег получили за аванс - с этой суммы платите государству, А если в следующем месяце был уже не аванс. а окончательная проплата согласно выставленной вами ППР счета, то это уже совсем другие проводки.

Спасибо всем огромное с ПВН и вирсграматой разобралась!

Все совпало!

Klem

мы выставили счет в марте на 620 Лс, оплата 400

проводки Д2620 К5210 338,98

Д2620 К5721 61,02

в апреле выписали накладную и отдали товар

Д2310 К6110 525,42

Д2310 К5721 94,58

закрытие аванса Д5210 К2310 338,98

Д5721 К2310 61,02

и получаеться что надо заплатить в бюджет разнтцу между 61,02 и 94,58. вот как это отражается в декларации?

В декларации отражается результат 525,42-338,98 и 94,58-61,02

Прверьте главную книгу на ошибки. Если на начало м-ца был остаток по кредиту и в этом м-це Вы его полностью оптатили, то на конец м-ца остаток по кредиту = к уплате в бюджет (по декларации)

Sv_lana

Да все правильно, теперь все сошлось. Правда так и не поняла в чем была ошибка.

Спасибо!

в апреле показываете

525,42-338,98=

и

94,58-61,02=