Проявились сделки с неризидентами консультационного характера

Начала заполнять ПНП декларацию,и поняла,что в начале года были сделки с нерезидентами по экономической сущности приравненные к консультационным услугам,

естественно налог (10%) не был расчитан и не было подано 9 приложение в срок - как теперь быть

О !Да тут еще и процентные платежи по кредиту !

А если облагаемый доход поднимать в 8 строке декларации по ПНП , то ведь на всю сумму сделки надо поднимать?

По небанковским процентам нужно считать превышение, его и поднимать.

Егкщ 4,5%?

то есть EURO

5,7% LVL, 4,5% EUR, 7,4% USD, 4,3% pārējās ārvalstu valūtās.

По нерезидентам, если нужно было удерживать ПНП и не удержали в момент платежа, то вся сумма поднимается в 8 строку и ПНП расчитывается по совокупности 15%, при этом заполняется 5 раздел ПНП декларации.

Спасибо!! Так и придется сделать !

Я понимаю, в этом случае про не удержанный и неоплаченный налог в бюджет в этом случае,забываем,ведь НОД база поднята (как бы рассуждая сама с собой);)

Да тут даже и рассуждать нечего, вместо 10% будет 15% и усё.