счёт-фактура

Подскажите, пожалуйста, как правильно? У нас заключён договор с фирмой на текущий ремонт. В приложении указано, что они выплачивают 60% аванса, а по выполнении работ - остальное. Всегда выписывала один счёт, вначале, а они гасили частями, указывая номер счёта и ссылаясь на договор. Теперь эта фирма требует два счёта-фактуры по частям, а в конце ещё и 0-вой счвёт фактуру (НЕ ЗНАЮ, ЧТО ЭТО) И ЕЩЁ НАКЛАДНУЮ. Подробно это в договоре не оговорено, указане - оплата по выставлении счёта. Как правильно?

Накладная на работы необязательна, но тогда нужен акт о выполненных работах, подписанный с двух сторон. Счёт на аванс выпишите, но не проводите. По выполнении работ выпишите общий счёт, покажите аванс и к оплате сумму за минусом аванса.

как это - выписать счёт и не проводить.

Вам предлагают выписать счет не на работу, а на аванс за работу, такие счета проводятся не датой выписки, а датой получения аванса согласно этого счета.

Авансовые счета не проводятся. проводится только проплата- по банковской выписке

Ну, здасьте, приехали! Тогда и ставте всю сумму в доход и ПВН берите па вирсу с этой суммы, если счет не нужен.

Tt7, никто не имел в виду, что счет не нужен, говорили о том, что его проводят не при выписке, а при получении аванса!

А что значит "проводится только проплата- по банковской выписке"?

Не совсем корректная формулировка ответа, как мне кажется;)

Ведь банк мне провести надо, я его провожу как авансовые платежи. А счёт фактуру потом куда приткнуть( Что-то я запуталась.

Вот когда получите оплату на счет, тогда берите свой счет и притыкайте, в начале счет, а потом его оплату:)

Это значит:

Д2620 К5210 100

Д2620 К5721 18

А счёт позже

Д2310 К6110 100

Д2310 К5721 18

Д2310 К5210 -100

Д2310 К5721 -18

Авансовый счёт не проводите, но надо обязательно отметить "Аванс за или по ....."

Прошу пращения за некорректную формулировку ответа выше. Мы делаем так: 1.выписываем авансовый счет

2.При получении проплаты(которую видно их банковской выписки в которой указан номер счета и т.д)провожу как авансовый платеж.

3.После отгрузки продукции выписываю PPR

4. В тот же день закрываю аванс

При проверке вопросов не было.

Может что-то не так делаю? Просветите пожалуста!

Выписываете счет на аванс, по получению денег проводите: Д2620 К5210, Д5210 К5721.

По окончанию работ и подписанию акта выполнения их выставляете счет на всю сумму выполненных работ, добавляете вниз графы, например "предоплата" и "итого к оплате", в итого к оплате получится 0, проводите этот счет: Д2310 К6110,5721.

Делаете зачет аванса: Д5210 К2310, Д5721 К5210.

Всё правильно Вы делаете, Танюшка и Xan тоже :).

Tanjushkas, теперь все понятно:)

Большое спасибо. А то от жары в голове каша, да и делала я неправильно. Придётся что-то прееделывать за предыдущие месяца.

Просветите старушку: "Проплата" - это какой-то новый термин?

это сленг молодых бухгалтеров-по к-во бух.лет;)

Нууу, Лиль, Ты тормоз! 😂 Такой "крутой" термин появился на заре нашей "песенной" революции, когда народились коопы и всяческие индивиды:)))