Nodokļu atlikuma atšķirības no VID pārskata

Labdien!
Vēlējos jautāt, kā rīkoties situācijā- saucas gribēja kā labāk, sanāca ne pārāk. Uzņēmuma aprēkinātie nodokli uz 31.12.2023. sakrīt ar to summu, kas norādīta VID EDS nodokļu pārskata perioda salīdzināšanā uz 31.12.2023., bet 31.12.2023. vakarā vadītājs visus nodokļus apmaksāja. Pārskaitījums VID reģistrēts tikai 02.01.2024. Lūdzu ieteikumus, ko norādīt gada pārskatā to, ka nodokļu atlikums uz 31.12.2023. ir 0 (jo nauda nodokļu apmaksai tika pārskaitīta), vai uzrādīt tādu nodokļu atlikumu kāda bija pirms apmaksas, sakristu ar VID datiem, bet uzņēmuma nauda kontā, tad nesakristu ar bankas konta atlikumu uz 31.12.2023.?

Zane91, 24.05.2024 01:08vai uzrādīt tādu nodokļu atlikumu kāda bija pirms apmaksas, sakristu ar VID datiem, bet uzņēmuma nauda kontā, tad nesakristu ar bankas konta atlikumu uz 31.12.2023.?

🤐 🤐 🤐

Заведите еще один бух.счет 572.. и все у вас сойдется
572... nodokļu apmaksa

Paldies! ļoti noderīgs ieteikums!
sanāk uz 31.12. D nodokļu apmaksa - K nauda; 02.01. D nodokļu atlikums - K nodokļu apmaksa.

Vienīgi šaubos, vai sagatavojot bilanci kontu 571.. (nodokļu apmaksa), kas ir debetā, varu pievienot pie citiem debitoriem, vai tomēr labāk par šo summu samazināt nodokļu atlikumu?

Atvainojos par jautājumiem! Neesmu kādu laiku praktizējusi un mēģinu tikt galā ar mazo ģimenes uzņēmumu. Grāmatojumi minimāli un maz, bet no šī nestandarta gadījuma galva kūp.

Zane91, 24.05.2024 11:09par šo summu samazināt nodokļu atlikumu

в балансе будет 0

Es uzrādītu kā 0, kas ir pēc mūsu uzņēmuma datiem, ja viss ir samaksāts. Vai citiem uzņēmumiem, ja ir samaksāts, uzrādat pēc viņu saņemšanas datuma?

Man bija doma uzrādīt 0. Ar starpkontu, jau arī beigās būtu 0, kas ir loģiski, bet kaut kā nepatika, ka nodokļu atlikums nesakrīt ar VID nodokļu pārskata datiem uz perioda beigām, kaut gan, ja VID jautās, tad skaidrojums atšķirībām ir.

Paldies!

Зачем ВИду вас об этом спрашивать? 😆

Albina, 24.05.2024 14:03Зачем ВИду вас об этом спрашивать? 😆

Tieši šādu jautājumu gribēju dzirdēt, lai saprastu, ka satraucos par muļķībām! 🙂

Zane91, 24.05.2024 15:20

Albina, 24.05.2024 14:03Зачем ВИду вас об этом спрашивать? 😆

Tieši šādu jautājumu gribēju dzirdēt, lai saprastu, ka satraucos par muļķībām! 🙂

Тем более он может и не совпадать по разным причинам, начиная от работников нерезидентов и заканчивая .....