Возврат давно списанной задолженности

Может у кого-то тоже такая же проблема- в 2017 году списали дебиторскую задолженность, критериям не отвечала-списали, в декларации восстановили. И вдруг в этом году -нежданчик- долг получили, по сути это увеличение остатка прибыли прошлого года, я так проводку и сделала, в декларации того месяца поставила эту цифру в разделе коррекции со знаком плюс к остатку прибыли прошлых лет. Стала считать сумму пожертвований и застопорилась- по годовому отчету за 2017 у меня другой ведь остаток прибыли за 2017??? Да и в годовом отчете остаток прибыли прошлых лет на конец 2018 не такой ведь будет, как в годовом на начало 2018? Может кто сталкивался ? Может пояснений в приложении будет достаточно ?

Tt7, 29.11.2018 16:26Ну не всё так просто с этими старыми списанными дебиторами, вряд ли у кого-то в этом году были дивиденды с 2018 года прибыли, скорей всего распределяли прибыль до 01.01.2018. Вот в 1.1 строке все эти манипуляции и отражаются с этими списанными дебиторами, или увеливается льготная база или уменьшается

Вот я в точности так и сделала-вернулся старый дебитор списанный, в 1,1, в 4 графе поставила к прибыли на 31,12,2017, добавку с плюсом

А вчера на семинаре в Балтиконе спросила еще раз- сказали пропустить через доходы этого года и все
Как-то мне это не нравится-особенно ,если речь о дивидендах пойдет-ведь это просто вернулся кусок прибыли 2017 года !

Ну само собой, что через ПУ этого года пройдёт, но налог то за это уже уплачен, с чего это второй раз платить то? Потому и предусмотрена коррекция прибыли до 01.01.2018

Но я коррекцию этой прибыли сделала напрямую Д26 К 34-тогда и таблица и бухия совпадают
А если делать через 65, то это автоматом прибыль этого года увеличивает, а не прибыль прошлых лет
Конечно, эти плюсы минусы в 1,1, вроде и не должны совпадать с бухгалтерией и проводками.....

Bet 2017. gada p/z tad jau norakstītie debitori ir mazāk par šo summu jākoriiģē un mainās UIN deklarācija

Почему менять декларацию ? Я же не ошибку сделала !!! Было решение владельцев-списала, за баланс повесила, редкий случай, что юристам все-таки через полгода удалось кусок выбить....

Tur jau tā lieta kad parādus faktiski nav iespējams izsist, visiem par 10. izpildu lietām, un ZTI atbilde pagaidām nav iespējams piedzīt. Un jānoraksta un UIN jānomaksā, sviests.

1.1. rinda
norāda nesadalīto peļņu uz 2017.gada 31.decembrī – iepriekšējo taksācijas gadu peļņu, kura uzrādīta bilancē uz 2017.gada 31.decembri un kura nav sadalīta dividendēs.
NEsakritīs ar 2017. g. , ja šādi pārlabos D 2620 K 341