почему только 400

Сказали на 100 латов работу сами выполнили:-S

пусть доки дадут,если сделали

прислали смету,что стену перекрасили

И на эту сумму выставите им кредитный счет.:-S

tad lai izraksta viņi rēķinu,un tāmi par izpildītiem darbiem, paraksta un savstarpējais ieskaits pēc tam jānoformē, un par 0.

ну и все,смета+форма2+счет и закрывайте

А как мне учесть недоплаченную сумму

Д??????? К2350-100,00л

и если ее надо восстановить в декларации ПНП , то в каком разделе

фирма вам должна 100 гарантийки,вы им должны 100 за работу,где недоплата?

Ясно,спасибо.

как это правильно все оформить они нам прислали только смету и все

Надо еще

1)чтобы они нам выставить счет за выполненную работу на 100 лат?

2)мы выставляем им счет на 400 лат или оформляется взаимозачет какой-то,

2)подписать акт о выполнении работ на всю сумму 500 в нем указать , что зачитываем выполненную ими работу на 100 лат

3) а дальше какие сделать проводки на эти 100 лат????я запуталасьь....помогите,никогда раньше с таким не сталкивалась

А какие акты выполнения с Вашей стороны? У Вас уже все давно приняли. Осталась толко дебиторская задолженность в виде гарантийной суммы на 500 лат.

Вы выставляете кредитный счет на 100 лат, на основании их сметы (акта?). Делаете взаимозачет.

Юль,мож эти 100 лат из другой оперы8-)

Чтобы получить гарантийную сумму, мы подкрашивали стены и т,д, и Акт мы сейчас подписываем о том, что необходимые гарантийные работы выполнены и претензий по качеству у заказчика нет.после этого нам перечислят гарантийную сумму.

Смету они нам прислали что сделали работу на 100 лат и все,

Вот я и хочу узнать что мне делать дальше? как выставляется этот кредитный счет,

и как мне сделать взаимозачет? Подскажите пожалуйста

смета сама по себе ниче не значит,подписывайте форму 2,кредитный счет я пишу с минусом на основании того и того-то

или так может.. подписывайте форму 2,пусть они вам выпишут счет и закройте 2350 на 5310

Что-то у меня в голове каша уже,,,,

Если подпишем акт на эти 100 лат там будет указано ,что выполены ими работы 81,97л +18,03-пвн, как мне учитывать пвн указанный и в счете и в акте, у меня же задолженность без пвн. запуталась я,,,

С чего вдруг без пвн,это обычная дебиторская задолженность=сумма в процентах,которая не оплачивается на время действия гарантийного срока для выявления неких скрытых дефектов,скажем в течении года.

Добрый день!

Проверьте меня пожалуйста:-)

1)подписываем акт на 100 лат

2)выставляеем кредитный счет на 100 лат

и проводки

Д2622К2350-400,00л-оплатил заказчик

Д7170К5310-81,97л

Д5721К5310-18,03л

Д5310К2350-100,00л

правильно?

Правильно с проводками.Только вот вопрос с пвн остался интересным."у меня же задолженность без пвн. запуталась я,,,"

Я имела ввиду,что если бы мне вернули только дебиторскую задолженность в виде всей гарантийной суммы 500л,то "у меня же задолженность без пвн",

Д2622К 2350-500,00 и все