Debitorus uz izdevumiem + palielina šo summu UIN dekl.

Kreditorus uz ieņēmumiem.

To vajag norakstīt uz kontu ( citi izdevumi vai citi ieņēmumi). un viss, tikai vajag aktu sastādīt, un lai klients pierāda, ka viņam ir pa 0.00 ( lai atsūta maksāšanas uzdevumu). Bet Jūs viņiem pieradiet, ka Jums tomēr ir atlikums ( varbūt kāds rēķins ir pazaudēts). Bet ja tomēr paliek tāda starpība, tad uz kontu citi izdevumi vai citi ieņēmumi. Konts 8xxx

Debitorus uz izdevumiem + palielina šo summu UIN dekl.

С коэффициентом 1,4

Ой, 1,5

Bet te jau izskatās, ka klients ir samaksājis avansu un pēc tam saņēmis pakalpojumu vai preci. Tad arī klientam ir dzēsta priekšapmaksa, tādēļ abos kontos ir 0, bet Jums ir atlikumi.

Es tā saprotu.

Nu protams viss jāpārbauda:-)

ir dažādas situācijas, ir gan 2310 gan 5210, atlikumi no 2005 gada, jo līdz šim neviens neko nav līdzinājis.

tātad

1)ja man salīdzināšanas aktā ir 200, bet klientam 0.00ls, tad es varu norakstīt uz 829 (citi izdevumi); D8290 K2310 - 200.00 UieN dek. x 1.5

2)ja man ir 5210 kontā ir 300, bet klientam 0.00ls, tad es to norakstu uz citiem ieņēmumiem 819; D5210 K819 -300.ls

pareizi būs:)

"a man salīdzināšanas aktā ir 200, bet klientam 0.00ls" tad pirmais, ko es daru ....sazvanos ar to klientu un mēģinu atrast kur ir kļūda....neviss uzreiz kautko norakstīt....;-)

nu tik daudz jau es saprotu un zinu, vai tad man uzdodot jautājumu - jāraksta visas darbības ko es pirms tam veicu?

jā nosākuma sūtu salīdzināšanas aktu, tad sazvanamies, salīdzinam kas ir kas nav, ja klients neatzīst šo rēķinu par 2005. gadu, un pamato to, tad ... seko augstāk minētais jautājums....

сейчас очень тяжело вообще сверить остатки. звонишь, телефон отключен, высылаешь на указанный адрес, приходит обратно. че делать то.. а есть остатки с 2008 года, и предоплата и просто долг дебиторский. В лурсофте вообще мало инфы правдивой о контактах фирмы