через 2190 или нет

Добрый день всем!!!

разъясните пожалуйста, не знаю как правильно: проводить ли сначала на 2190, а при выписки накладной закрывать, счет, который выписывают на оплату товара(материалов)поставщики, если и счет и накладная выписаны в один день(в один месяц), если нет то что делать со счетом, ведь при оплате я указываю именно его

спасибо

Dariet tā, lai pati varētu visu saprast un atrast.

но наверное должна быть какая-то система?

а кто еще как делает?

В этом-то и заключается система....Заводить по мере поступления. Если сначала был аванс, а потом пришёл товар, то так и должно быть заведено. Иначе будет бардак. Исключением (на мой взгляд)может быть только случай, когда в один день и заплачен аванс и поступил товар. Я бы сразу завела приход товара и его оплату...;-)

Стелк,я так же,еще и хуже,переношу на авансы,еслт только период таксации ПВН разнится;-)

Ja viena mēneša ietvaros, lieku uzreiz uz preces apmaksu, nevis uz avansa maksājumiem 😏

что со счетом делать, если в одном таксац. периоде

я раньше к счету подкладывала PPR-ку, и PPR регистрировала без сумм, и в ПВН декларацию писала номер счета(если больше 1000), конечно правильнее всего наверное как Слетла написала, но тогда без исключения, иначе теряется логика

вот скажите кто-нибудь:надо так и не иначе, а то опять сомнения загрызут 😉

А я ,если бы даже и захотела, в рамках одного месяца поставить сразу на 5310, то программа не позволяет...ибо в ней ведётся учёт по конкретным документам. Нет накладной, значит нет кредиторской задолженности (по этой конкретной накладной) и значит это 2190! И это прально!!! Вся картина видна как на ладони....кто кому и чего должен. Также и с 5210.:-)

я без программы, поэтому и стенают сомнения, но наверное, Слетла Вы правы, даже и в один день надо на 2190(хоть оц. не хотца)спасибо всем:-)

Мара, чтобы сомнения не грызли, выработайте сами себе систему, при которой не будет у Вас путаницы и была бы ясной картина, что вы кому-то заплатили авансом, а товар не получили.Тем более, если речь действительно идёт о товаре, а не об услуге и вы ведёте учёт товара с непрерывной инвентаризацией. Тут уж без вариантов! Приходная накладная должна быть тем числом, когда реально пришёл товар!

"что со счетом делать, если в одном таксац. периоде

я раньше к счету подкладывала PPR-ку, и PPR регистрировала без сумм"

А вот это в корне неверно! Именно ППР и надо регистрировать! Даже, если сумма меньше 1000 Лат! Потому, что счёт на предоплату, это всего-лишь бумажка, не доказывающая ничего......Передумали платить-счёт на предоплату в мусорник! И никому ничего Вы не должны. А ППР-ка это уже документ на получение товара.

вот и хочется в новой фирме чтобы больше правильности было, уже сомнений меньше, а с услугами по моему так же...

я теперь все буду через 2190 делать, тогда и счета к этому счету будут идти

Купите прогу и не мучайтесь...Чтобы она за Вас все авансы и их ПВН-ы отслеживала...:-)

да надо, но не все сразу, но все больше к этому склоняюсь:-)

🙂

а вот не по этой теме вопрос: можем ли мы заплатить за обучение в России за дочь(она владелица в нашей с мужем фирме по некот. обстоят), сфера ее обучения несколько другая, но по окончании могла бы открыть новое направление

Счет делаю на 2190, а уж ППРку расписываю по нужным счетам, закрывая кредитом 2190. Тогда и журнал 5310 отдельно полученных счетов распечатать можно, и журнал регистрации ППРок.

ПыСы. Мы не исЧем легких путЁфф.

Мара. В законе по ПНН дан список специальностей, оплата обучения по которым не облагается данным налогом..и там же написано по поводу отправки своих работников на обучение в ВУЗ...

Да уж вроде теперь все обучение облагается.

А с товаром поступаю, как и Нак. Завожу накладную, на нее и оплату кидаю. А к банку подшиваю авансовый счет. Через 2190 пропускаю, только если месяцы разные.

а если месяц один, то: авансовый счет к банку, один экз.PPR-ки в 5310, а второй?