Помогите, пожалуйста!

Доброе утро! Помогите разобраться. Ситуация следующая: латвийсская фирма заказывает у белорусов товар и везёт его в Бельгию. Эта же латв.фирма заказывает в Белоруссии транспорт, чтобы отвезти этот товар в Бельгию. Белорусская транспортная фирма хочет получить наличные деньги за свои услуги на выгрузке в Бельгии. Т.е. получается, что вместо латвийсской фирмы за транспорт платят бельгийцы, хотя расходы относятся к латвиййской фирме. Каким образом это всё можно провести по бухгалтерии. Какие документы должны быть у латв.фирмы? Что белорусы должны предоставить, как доказательство, что деньги получены? Кассовый приходный ордер, либо квиток какой-то? Какие условия поставки можно латв.фирме указать в своём счёте? Спасибо!