Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Денежные выплаты Uz tēmu sarakstu
Marisanta 16.10.2009 12:32
43 ziņojumi
43 ziņojumi
Atbildes (44)
Так же, как и всем остальным работникам. Можно списком под одним расходным ордером.
Maija 16.10.2009 12:39
28223 ziņojumi
28223 ziņojumi
Ясненько, спасибо!
Marisanta 16.10.2009 12:43
43 ziņojumi
43 ziņojumi
А шифровку можно так делать K7750(командировачные) D2610(касса)?
Marisanta 16.10.2009 12:44
43 ziņojumi
43 ziņojumi
Нельзя. Перед кромандировкой выдается аванс. Потом должен быть авансовый отчет, на основании которого учитываются фактические расходы.
Maija 16.10.2009 12:48
28223 ziņojumi
28223 ziņojumi
А как же их тогда зашифровать?:-(
Marisanta 16.10.2009 15:03
43 ziņojumi
43 ziņojumi
Можно азбукой морзе. Или двоичной записью. Точно никто не расшифрует.
Вы не умеете делать проводок по выданному авансу?
А шифровку можно так делать K7750(командировачные) D2610(касса)?
это такой ордер расходный??
это такой ордер расходный??
Я сама делала так: Сначала Rikojums на поездку как в командировку всю команду.Составляю Maksajuma saraksts на всех кто едет.На основании его выплачиваются наличные людям, под подписи.Потом списываю maksajumu saraksts по расходному. Правильно ли это? Или есть другой вариант?
Marisanta 16.10.2009 15:11
43 ziņojumi
43 ziņojumi
Да, я так шифрую расходный ордер. Я понимаю, что для опытных бухгалтеров это смешно, но вы ведь все когда то были начинающими.
Marisanta 16.10.2009 15:13
43 ziņojumi
43 ziņojumi
ja komandējuma nauda tā ir,
tad izmaksājot no kases D2380 K 2610
atgriežoties obligāti jāiesniedz visi čeki, kurus tad var D7570 K2380 un aprēķina dienas naudu, kuru iegrāmato tāpat.
Nezinu ko jūs maksājat. Ja sanāk kā atalgojums - darba alga - tad viss no tā izrietošais.
Iesaku tomēr iziet normālus grāmatvežu kursus, lai nav kā pa mežu.
tad izmaksājot no kases D2380 K 2610
atgriežoties obligāti jāiesniedz visi čeki, kurus tad var D7570 K2380 un aprēķina dienas naudu, kuru iegrāmato tāpat.
Nezinu ko jūs maksājat. Ja sanāk kā atalgojums - darba alga - tad viss no tā izrietošais.
Iesaku tomēr iziet normālus grāmatvežu kursus, lai nav kā pa mežu.
Как оформлять настоящие командировачные на 1 работника я хорошо знаю. Но вы пожалуйста прочитайте мой вопрос хорошо. То что мне надо было практически только ответила Maija. Другие как- будто читают через строчку.
Marisanta 16.10.2009 15:28
43 ziņojumi
43 ziņojumi
Ligucite Вам еще подробнее ответила.
Ничего не имею против начинающих, но Вам хотя бы классификацию счетов бухгалтерского учета подучить бы надо.
в пятницу, в 15-53 может быть только одна классификация... классификация ПИВА!!!!8-)
Я работаю по плану счетов для Biedribas они чуток отличаются от счетов SIA. i Konts 7750 "Komandējumi".Могу вам лично выслать или вы сами можете ознакомиться. на этом же сайте.
Marisanta 16.10.2009 15:37
43 ziņojumi
43 ziņojumi
А все остальные ответили не тоже самое, что и Майя? Тогда вам точно на курсы. И срочно.
Спасибо за шутки 
Marisanta 16.10.2009 15:39
43 ziņojumi
43 ziņojumi
Почитайте пожалуйста все , что здесь написано, тогда такие выводы и делайте. Меня проверяли известные бухгалтера и ничего о моем ведении бухгалтерии плохого ничего не сказали. Я про вас ничего плохого не говорила, просто конкретно на мой вопрос практически никто так и не ответил.Только больше грубости. Сразу понятно, что вы за люди!
Marisanta 16.10.2009 15:44
43 ziņojumi
43 ziņojumi
Вы считаете, что посоветовать курсы=наговорить грубости? 
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt