http://vgk.lv/ru/forum/1/77829/

в февральском счете у них пересчет по ставкам НДС

как понимаю рашоды в декабрЬ, авот налог -то по идее в январЬ - но как-то глупо выходит

А что глупого то? Д7ХХ - расходы, Д239Х - ПВН, который в январе переконтировывается на 572Х., кредит 531Х

И как этот перерасчет гонять в декларации? Через коррекцию?

Guka, Вы это сейчас о чём? С 239 ПВН отродясь в декларацию не попадал, только через 572Х, какие коррекции то?

в февральском счете у них пересчет по ставкам НДС

***************************************************

Я о новом счете ЛМТ... Вот сижу, любуюсь... Абонентская за январь с минусом, ПВН 18 % с минусом, абонентская за январь с плюсом, ПВН 21 % с плюсом... Плюс текущие суммы с нормальным ПВНом..

Вот куда эти коррекционные ПВН 18% и 21% в декларации ставить...

Ааа, тогда сорри, не поняла, что о новом уже. Ну, дибильно они, конечно, этот кредитный счёт оформили:-/ Ну ничего другого и не остаётся, контировать, как кредитный счёт на эту абонентскую.

Не знаю как у кого, но у меня плюсы с минусами никак не сошлись в итоговую сумму по налогу по этим исправлениям в ЛМТ-шном счете.

у меня все сошлось: получается, что за январь пришел кредитовый счет:

5311-7710

5311-5721.1(18% ВОЗВРАТ) 57 стр.декларации

7710-5311

5722(21%)-5311

7710/5911 31.12.2008

5911/5315 05.01.09

5721/5315 05.01.09

PVN deklarācijā janvārā un viss!

Nata_б причем здесь декабрь? мы смотрим счет за февраль месяц, где присутствует корректировка за январь ( со знаком "минус") и данные за февраль.

Viksa

Я написала на ответ спрашивающего:

//получила сегодня счёт ЛМТ от 5.01.

НДС там 18% как понимаю рашоды в декабрЬ, авот налог -то по идее в январЬ - но как-то глупо выходит//

И зачем так замутили? 57 стр.декларации?

Предлогаю:

Д7710 К 5310 =100 - февраль

Д5721 К 5310 =21 - февраль

Д5721 К 5310 = 5 - ПВН разница между 18% и 21% за январь

Кажется просто и понятно:-|

Так говорят же, расходы к декабрю относятся.... они же должны относится к 2008 году. Разве нет?

Ой а я уже о феральском счете думаю.:-D

во во. А мы еще о декабрьском никак договорится не можем.

Январский счет:

в декабре 7710/5316 - saistības

в феврале 5316/5310 - piegādātāji

5721/5310 - PVN

Povelina

Вот и я об этом ранее написала (немного другой план счетов);-)

Povelina

только у вас опять ФЕВРАЛЬ!!!!

ДЕВУШКИ, МИЛЫЕ! Ну не пишите слово «Предлогаю» через "О"!!!! ПредлАгаю. Вы уж простите, но каждый раз, как читаю это слово в такой интерпритации, мурашки по коже как от звука «шкреба» по штукатурке ногтем. Бррррр.