Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Dažādi neklasificēti jautājumi
Командировка Uz tēmu sarakstu
Atbildes (38)
Ну,что я могу с ним поделать? Хотя перед командировкой просила,чтобы просил:-(
Командировка будет в апреле,счет нам выставили и мы его оплатили в декабре.Ставить Д 2410 К5310 или как-то по-другому?
Тогда, скорее, Д 2410 К 262
Счет выписан в декабре и билеты заберет тоже в декабре(с нового года будут дороже)
Ну так и что мешает сделать эту проводку
Ирена ,какую Вашу или мою?
Мою, конечно. 
На 2410 все-таки лучше ставить по оплате.
На 2410 все-таки лучше ставить по оплате.
Огромное спасибо Иреночка!!!
А мне больше нравится проводка Лагуны,
из банка по нашей методике все идет по 531х
из банка по нашей методике все идет по 531х
У меня тоже вся идет через 5310.
Проводки- они как туфли: бывают удобные, а бывают красивые.....:-D 
Наташа, Вы ставите счета на предоплату, а счет на билеты, по-моему, ничем другим и не назовешь, сразу на 5310? 
А куда у Вас идут авансы тогда?
Впрочем, дело хозяйское.
А куда у Вас идут авансы тогда?
Впрочем, дело хозяйское.
Ирена, в данной ситуации это не принципиально (промежуточный счет)
Важнее , отследить переход 2410-> 7570
Важнее , отследить переход 2410-> 7570
В результате в командировку в апреле хозяин не поедет,фирма нам вернула деньги,но не полностью,какой-то процент они удержали.Куда поставить разницу?
И должна ли мне фирма предоставить счет
Я имела ввиду кредитный счет
Должна кредитный выставить. Разницу никуда. А если она у вас все еще на 2410, то на какую семерку. Оплата услуг турфирмы.
Спасибо!!!
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt