Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Avans .
firma nam vistavila scet za materiali na 10.000 Ls V scete napisano " avansa maksajums)
mi oplatili 3000 Ls v tom chisle PVN . PVN berem v prednalog po oplate
praviljno li budut provodki
D 5210 K 2620 -3000
D 5721 K 2620 - 457.63
ili prozhe oprixodovatj na 5310 , i provesti D 5210 K 5310 -10.000
D 2391 K 5310 - 1525.42
chto to zaputalasj ... pomogite pozhalujsta
Atbildes (6)
D 2190 K 2620 2542.37
D 5721 K 2620 457.63
D 7.. K 5310 8474.58
D 5721 K 5310 1525.42
D 5310 K 2190 2542.37
D 5310 K 5721 457.63
Точно запуталась.
Если со счета ушло 3000, то почему на К2620 3457,63? Выписка же не сойдется.
И почему аванс уплаченный приходуется на 5210, где должны быть авансы полученные? И зачем вообще авансовый счет приходовать?
D2110 K5310 приход материалов
D5721(2391) K5310
D5310 K2190 на сумму аванса
D2190 K5721(2391) PVN
Ну вот. Опять рыбку в рот положили. А нет бы человеку подумать, что от его проводок в балансе получится.
Глядишь, в следующий раз и пройдет тест.
Может быть, когда-нибудь надоест спрашивать,а захочется самоуверенности, и пойдёт подучится?!
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
