Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
основное средство-проводки Uz tēmu sarakstu
Atbildes (11)
1.Oплачен аванс на ОС Д 12.. К 2620(20-го)
2.Получено ОС Д 12.. К 5310 (25-го)
3.Погашение аванса Д 5310 К 12.. и ПВН соответственно(25-го)
2.Получено ОС Д 12.. К 5310 (25-го)
3.Погашение аванса Д 5310 К 12.. и ПВН соответственно(25-го)
а что делать 10-го?
Ничего не делать.Сам по себе выставленный счет не акцептую.Так как нет смысла.Налог появляется по оплаченному стету и корректируется по приходу товара(ос)Это актуально,если задеты два периода таксации.У вас один месяц.Я бы сделала проще Д 5310 К 2620 и приход ОС,как обычно Д 1230 К 5310
получен счет на основное средство 10 числа
Понимаю,что это счет на аванс,авансы приходуются по оплате, поэтому 10 числа ничего не делаете.Проводки только с 20 числа.
Понимаю,что это счет на аванс,авансы приходуются по оплате, поэтому 10 числа ничего не делаете.Проводки только с 20 числа.
Voobsche to na 1230 po aktu vvoda v ekspluataciju. Do vvoda kak to ne korrektno.
Totias
сообщений: 436 24.06.2008 21:59
Voobsche to na 1230 po aktu vvoda v ekspluataciju. Do vvoda kak to ne korrektno.
------------
1. Д 2190 К 2620
Д 5721 К 2190
2. Д 1230 К 5310
Д 5721 к 5310
3. Д 5310 к 2190
Д 2190 К 5721
Тогда так. Но ничего существенно не изменится.
сообщений: 436 24.06.2008 21:59
Voobsche to na 1230 po aktu vvoda v ekspluataciju. Do vvoda kak to ne korrektno.
------------
1. Д 2190 К 2620
Д 5721 К 2190
2. Д 1230 К 5310
Д 5721 к 5310
3. Д 5310 к 2190
Д 2190 К 5721
Тогда так. Но ничего существенно не изменится.
Aleksja 24.06.2008 22:17
10004 ziņojumi
10004 ziņojumi
Авансовый счет не проводится, любой, на ОС или др.
Inst 25.06.2008 09:39
nav ziņojumu
nav ziņojumu
"Voobsche to na 1230 po aktu vvoda v ekspluataciju." - различайте дату постановки на учёт (1230) и дату начала участия в хоз. деятельности.
На учёт ОС ставится сразу как купили (кстати и на налоговый учёт тоже см. 556 правила). Если не участвует в хоз. деятельности, заполняется 9. приложение.
На учёт ОС ставится сразу как купили (кстати и на налоговый учёт тоже см. 556 правила). Если не участвует в хоз. деятельности, заполняется 9. приложение.
Postavili na uchet. nachislili iznos. Cherez polgoda doveli do uma, nachali ekspluatirovatj. Prishli s proverkoj. Kak ho
tite. Ja na uchet toljko po aktu.
tite. Ja na uchet toljko po aktu.
Totias
сообщений: 439 26.06.2008 22:48
Postavili na uchet. nachislili iznos. Cherez polgoda doveli do uma, nachali ekspluatirovatj. Prishli s proverkoj. Kak ho
tite. Ja na uchet toljko po aktu.
==========
А по правилам у вас должно быть два акта. Один - акт приема ОС, а второй - акт ввода в эксплуатацию. Ну приняли ОС, но надо еще довести до ума? Можете поставить на 1240, куда Вы еще можете "кинуть" стоимость работ или т.п. на увеличение стоимости ОС , а потом уже на основании акта ввода в эксплуатацию перевести с 1240 на 1230. ИМХО
сообщений: 439 26.06.2008 22:48
Postavili na uchet. nachislili iznos. Cherez polgoda doveli do uma, nachali ekspluatirovatj. Prishli s proverkoj. Kak ho
tite. Ja na uchet toljko po aktu.
==========
А по правилам у вас должно быть два акта. Один - акт приема ОС, а второй - акт ввода в эксплуатацию. Ну приняли ОС, но надо еще довести до ума? Можете поставить на 1240, куда Вы еще можете "кинуть" стоимость работ или т.п. на увеличение стоимости ОС , а потом уже на основании акта ввода в эксплуатацию перевести с 1240 на 1230. ИМХО
Aleksja 26.06.2008 22:59
10004 ziņojumi
10004 ziņojumi
U menja odin, na vvod. Na prihod v osnovnom pavadzime.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt