• Forums
• Dokumenti
• Vakances
• Veikals
• Lietotāju faili
• Jaunumi
• Lietotāji
• VGK+ abonements

Rīki

• Algas kalkulators
• Izvietot sludinājumu
• Saišu katalogs
• Valūtu kursi

Valūtu kursi

• USD1.1386
• GBP0.8436
• SEK10.9245
• CHF0.9358

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

par avansa kontējumiem Uz tēmu sarakstu

par avansa kontējumiem

sakiet lūdzu, vai darīšu pareizi, vēl neesam ar PVN apliekama persona.

Vispirs saņēmam faktūrrēķinu par precēm, nokontēju dekojoši - D2190 K5310

Samaksāju rēķinu D5310 K2620

Saņemu preci ar pavadzīmi D7120 K2190

Vai ta ir pareizi?

Lūdzu palīdziet!

Westrex 18.05.2008 15:12
4 ziņojumi

Atbildes (7)

Faktūr rēķinu jākonte pēc apmaksas D2190 K2620. Pēc tam, kad saņemat preci D7120 K5310; D5310 K2190.

Klepa 18.05.2008 15:15
6793 ziņojumi

Liels, liels paldies!

Westrex 18.05.2008 15:18
4 ziņojumi

Un vēl viens jautājums - par D5310 K2190 viņš ir kā parasts grāmatojums? Man ir Tildes Jumis programma:-S

Westrex 18.05.2008 15:31
4 ziņojumi

Diemžēl, par Tildes Jumis nevaru pateikt.

Klepa 18.05.2008 15:40
6793 ziņojumi

tam nav tik būtiska nozīme. konta apgrozījuma būtība paliks. Tildē var arī tā

Aijels 18.05.2008 16:51
5 ziņojumi

Paldies!

Westrex 18.05.2008 17:16
4 ziņojumi

Tildes Jumis:

1) Bankas iz.dokumentsD2190-K2620 (KA)

2) Ienak.pvdz.pamatkontējums D7120-K5310 (K)

+ papildkontējums D5310-K2190 (jānoņem ķeksītis)

Allda 18.05.2008 20:32
2992 ziņojumi