un kāpēc tad 5550?

konts 5550 parāds personālam

es parasti grāmatoju uz avansa norēķinu, jo pēc tam darbinieks atskaitās kur naudu iztērējis

Es arī grāmatoju uzreiz no bankas vai kases uz 7 grupu.

Var vispirms uz 2380 ( avansi) un tad : D 7570 K 2380

mums ir tā, ka avansa norēķini, visiem pārsvarā iet caur kontu, bet komandējuma naudu aprēķinam pēctam kad atgriežas, un grāmatojam atsevišķi, jo nevar zināt cik ilgi viņi tur būs, un kad atgriezisies.

un tagad man sanāk tā, ka par decembri ir izrēķināts un janvārī esam parādā, noslēdzot bilanci, man paliek karāties gaisā tās komandējuma naudas man šķiet, ka tad tas varētu būt tas konts 5550, ka esam parādā personālam????? vai tomēr nebūs pareizi

Деньги на командировку, обычно, даются в подотчет : Д 2380 К касса или банк, а потом, обычно, человек отчитывается: Д 7570 К 2380

На конец года, если остались должны сотрудникам, то это может быть и счет 5550.

ja es būtu izrēķinājusi un samaksājusi uzreiz decembra beigās, tad man tur nebūtu parāda uz gada sākuma, bet tagad sanāk, ka ir, un kādā kontā tad man viņu atstāt?

238 viņiem ir atsevišķi, mēs sniedzam transporta pakalpojumus, un saimniecības izdevumiem viņiem nauda ir atsevišķi, bet dienas naudu izmaksājam atsevišķi pēc reisa

pēc manas saprašanas 5 kontu grupa, vismaz kādreiz man tā mācīja, ir aizņēmumiem vai aizdevumiem, kur par pamatu ir līgums.

Bet tā kā šobrīd nav noteikts konta plāna standarts tad Jūs varat grāmatot kā Jums tīk

tāpēc jau mani tas mulsina, ka tas ir aizdevuma konts darbiniekiem, tāpēc es nesaprotu, ko man pretī grāmatot tam 757

Irena22

ziņojumu: 29671 18.01.2008 09:39

Деньги на командировку, обычно, даются в подотчет : Д 2380 К касса или банк, а потом, обычно, человек отчитывается: Д 7570 К 2380

un dienas nauda tāpat D7 K kase banka, vai 2380

jā tā itkā laikam būtu pareizi ar kontu 238, bet ir tādi darbinieki, kuriem nav avansa norēķinu, ir tikai komandējuma nauda, tad man priekš viņiem speciāl jāatver katram 238 konts

Tas atkarīgs no Jūsu programmas iespējām.

у меня тоже зависают на 555... в конце года

ā nu ja jau man nav vienai, tad jau es varu tomēr uz to kontu 555

Arī man grāmatojumi iet caur 5550, jo darbinieks vispirms iztērē savu naudu un tikai pēc tam to saņem no firmas. Konsultējos ar revidentu. Viņš pilnīgi piekrita ar norādi, ka tam jābūt aprakstītam metodikā.

А у меня предоплата билетов на самолёт, 10 % гостиницы зависают на конец года, оплачены интернетной фирменной карточкой

protams, ka var grāmatot caur kreditoriem (parādi personālam) arī, ja tā Jums tiek atvieglota uzskaite programmā.