Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Scheta ot postavshikov za nojabrj i dekabrj polucheni v janvare Uz tēmu sarakstu
Scheta ot postavshikov za nojabrj i dekabrj polucheni v janvare
S boljshim opozdanijem prishli scheta ot postavshikov za 11 i 12 mesjaca, PVN deklaraciju uzhe konechno sdala i peredelivatj deklaraciju ne hochetsa. Takije scheta nuzhno provoditj kak uzkrātās saistības i PVN otrazhatj prednalog v janvare? Ili mozhno,sdelatj tak, naprimer, schjot vipisan 28.12.07 na summu 100Ls+18 Ls(PVN), poluchen 17.01.08. Provodki sledujushije:
28.12.07 D71..-K5310=100 Ls
D2390 (PVN)-K5310=18Ls
a 17.01.08 D5721(PVN)-K2390=18 Ls.
Ja prosto dumaju, chto PVN (v dannom sluchaje 2390) nuzhno v dannom sluchaje ukazatj v 2007 godu, t.k. data schjota dekabrjskaja... praviljno li ja delaju?
Atbildes (11)
man pagajušgad bija llīdzīgs gadījums
2007. g jāattiecinā uz izdēvumiem, bet PVN atstāju kā neiekļauto priekšnodokli. Deklarācijā uzrādītu pēc kumenta apmaksas.
PVN atstāju kā neiekļauto priekšnodokli-v smisle na 2007 god proveli toljko rashodi, a sam PVN proveli v janvare?
Нет.Этот ПВН у вас должен быть в 2007 году, потому что счета выписаны в 2007 году.
Вы правильно написали проводки.Только для таких случаев у меня ПВН идёт не на 2390 (переплаченные налоги) , а на 2311 (Uzskaitītais PVN 18%).Он у вас будет в балансе в дебиторах.
Spasibo, Logram
Deistviteljno 2390 ne podhodit po logike,2311 budet samij luchshij variant
Logram, a kak budet v sluchaje so schetami ot evropeicev? Naprimer schjot poluchen na 100 EUR. Ne podskazhite?
У меня был случай в прошлом году.Апрельскую VAT фактуру получили в июне.Но и товар получили в июне.Проводила июнем и реверс начисляла в июне.В приложении к декларации ставила дату выписки счёта - апрель.
Думаю, что и вам надо проводить тем месяцем, когда получен товар.
U menja ne tovar,a uslugi i oni polucheni bili realjno v 2007 godu
Вроде бы, в какой-то теме читала, что вы транспортники.А у транспортников есть свои нюансы.
У нас Альбина по транспортникам специалист.Попробуйте ей на е-майл написать.
Вообще-то надо бы переделать декларацию, я думаю. НДС (пусть даже реверс) должен попасть в год таксации, а это 2007 год.
Если реверс, то нужно переделать декларацию. Тут вариантов нет.
spasibo za otveti
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
