Пропорция - проверьте

Наверное многим не понравится продолжение темы

http://www.vgk.lv/ru/forum/10/63194/
,но в старую никто же не заглянет.

ДАННЫЕ ЗА ГОД ,в скобках строки ПВН декларации :

Сумма сделки К 6ххх (стр.41) 600 ,-

ПВН 18 % К 5721 (стр.52 ) 108 ,-

Предналог Д 5721(стр.62)90,-

Есть необлагаемая сделка (стр.49) 100,-

допустим это сумма % по кредиту,нам выставил банк 100,- (Д 8240) и мы выставили фирме Д 100,-(К 8240)

Тогда в строке 40 будет 700,-

Расчет пропорции = 100(стр.49) х 90 (стр.62) /700(стр.40)=

12,85 - постваить её в строку 66 или 67 ?

В бух.учете на основаии этого расчета делаю коррекцию

Д 7??? К 5721 12,85 ?