Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Dažādi neklasificēti jautājumi
авнсовая счет-фактура Uz tēmu sarakstu
Atbildes (4)
некоторые не проводят авансовый счет до поступления денег , я делаю так -
выст.счет- Д-т 2310 К-Т 5210-118 лат
пост.деньги Д-т 2620 К-т 2310 -118 лат, одновременно Д-т 5210 К-т 5721-18 лат,
выполнение
(ppr или акт) Д-т 5210 К-т 6110 100 лат( это упрощенно но результат по PVN правильный)
может колеги делают подробнее,мне замечаний не было
выст.счет- Д-т 2310 К-Т 5210-118 лат
пост.деньги Д-т 2620 К-т 2310 -118 лат, одновременно Д-т 5210 К-т 5721-18 лат,
выполнение
(ppr или акт) Д-т 5210 К-т 6110 100 лат( это упрощенно но результат по PVN правильный)
может колеги делают подробнее,мне замечаний не было
Я считаю, что правильнее было бы не проводить, т.к. услуга не оказана, аванс не получен, да и может случиться, что и не будет получен. А проведя счет на аванс, Вы сразу получаете дебитора, но ведь по сути Вам еще никто ничего не должен.
Совершенно права Martinas, об этом уже была жаркая дискуссия с Maijej (хотя насчет авансов она тоже таких новаторских мыслей не высказывала:) Если вкратце, то первая проводка - это ничем необоснованное вздувание статей баланса. Так что так делать не надо:)
Я делаю проводки только по получении денег,потому что таких счетов выписывается больше ,чем покупателями оплачивается (например передумали или нашли лучший для себя вариант).
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt