Po ideje 86 stroka dolzna bitj ravna 87, esli u vas netu dolgov po nalogam.

estj toljko pereplata

tak poluicaetsja v 86. stroku nado postavitj summu uplachennuju v 2003.g. ?

Da

Не уплаченную , а именно начисленную. Если Вы в СГД возмете распечатку по ПНП , то увидите , что по одной стороне идет начисленный ПНП , а с другой стороны уплаченный Вами. По идее они должны быть равны, но это только в том случае если Вы платитлт ровно столько сколько было начислено. Поэтому внимательно изучите распечатку по ПНП , если что не поймете лучше сходите в СГД на консультацию.

a esli ja platila nalog toljko do sdachi balansa. t.e do do 17.03.2003 (bilo 3 platezha v janvare, fefralei v marte poslednij) .A potom u menja v nalogovoj vipiske stoit v Apr.avanss-0.00 .? Togda nichego ne nado pisatj v 86. stroke?

А январь, февраль, март по Вашему не относится к 2003 году? Смотрите выписку и посчитайте весь 2003 год , т.е. то что начислилр Вам СГД.

Amuil , tak vedj eto bil avanss za 2002.g. a za 2003.g ja plachu s 2004.g.

Катерина

в январе 2003 года Вы платите аванс за январь 2003 год, а в январе 2004 года Вы платите аванс за январь 2004 года.

Т.е. в 2003 году уплаченные авансы - за 2003 год, а 2004 году уплаченные - за 2004 год. И никакой это не аванс за 2002 год. За 2002 год аванс Вы заплатитли в 2002 году.

amuil, ja vse ravno ne mogu razobratj. v Vide mne skazali chto u menja pereplata. i nichego ne nado pisatj v 86. stroku. no ja somnevajusj.Amuilmozhet ja mpogu prislatj vam naloguvuju vipisku po faksu? tam po nagljadnej budet vidno.

Присылайте , номер факса выслала Вам на e-mail.

В Вашем случае

начислен налог - 72,50*3=217,50

уплачен налог - 72,50*4=290,00

Вы годовой сдали в марте и налог Вам начислили только за 3 месяца, а Вы заплатили еще и в апреле.

tak chto teperj mne delatj? chto stavitj v 86. stoku? 217.50?

togda kakoj to bred budet?

Никакого бреда

85.644,63

86.217,50

87.290,00

88.354,63

amuil , a togda kakije budu p[rovodki?

D 3410 K 5710 - 354.63 Ls

I wshe avanss kotorij ja plachu D 2390 K 2620 ili vse zhe D 5710 K 2620?

Катерина если при уплате аванса Вы делали проводку Дт 2390 Кт 2620 290,00.

А на каком счете у Вас стоит переплата с прошлых лет (судя по Вашей распечатке)?

тогда

при начислении налога

Дт 8810 Кт 5710 644,63

а потом

Дт 5710 Кт 2390 644,63 (если переплата с предыдущих лет у Вас стоит тоже на 2390)

И никакого Дт 3410 Кт 5710

Po deklaraciji UIne za 2002.g poluchilosj

78. (Nodokla summa saskana ar likuma III nodalu)- 34 .00

79. Taksacijas gadam apr. nodokla avansa summa -870.00

80. Taksacijas gada samaksata nod. avansa summa- 870.00

81.Nodoklaaprekinata rezultats (-836.00) t.e. ja ponimaju preplata UIN

dalee Vid prislal UIEn aprek. avansa maks. 5 metode na 2003. g.

i 6.stroke(ikmenesa avansa maks. nak.b.gadalidz menesimkura tiek iesniegts tek. bal. gada pars) - 2.47 Ls

Eti 2.47 ja nacala platitj s 2004.g. janvarja i stavlju D 2390 K 2620

No ja smotrju predidushij buhgalter vse vremja delala takije provodki

D 3410 K 5710 - aprek. pelna nodoklis

potom ona palatila etot nalog D 2390 K 2620

a v saxmatke D 8610 K 5710 -34.00

D 5710 K 2390 -34.00

i takze ona naciljala rezerv 5% i dividenti cerez D 3410 K 3310 ili 5810

Uvaz. Amuil, tak kak mne postupitj nado ?

kakije provodki vse che sdelatj chto bi bilo praviljno i poshlo s predid.balansom

А какой у Вас остаток в балансе по счету "авансовые платежи по ПНП (2390)"?

А по поводу проводок я написала так как считаю правильным, а Вам выбирать делать так как предыдущий бухгалтер или по другому.

ja smotrju po saxmatke

D 5710 K 2620 - 999.20

D 2390 K 2620 -870.08

D8610 K 5710 -34.00

D 5710 K2390 -34.00

i v balanse na 2390 - 836.08 Ls

kakoj to bred polnij

i na kakoj scet mne togda nado stavotj UIN kotorij platitsja v etom godu s janvarja 2004.g 78. (Nodokla summa saskana ar likuma III nodalu)- 34 .00

i 6.stroke(ikmenesa avansa maks. nak.b.gadalidz menesimkura tiek iesniegts tek. bal. gada pars) - 2.47 Ls

Eti 2.47 ja nacala platitj s 2004.g. janvarja i stavlju D 2390 K 2620? ili na 5710?