Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
kreditors
kā jāiegrāmato - klientam izrakstīts rēķins, samaksāts septembrī, pēc preces nav ieradies, pavadzīme nav izrakstīta.
tā kā neveicam analītisko uzskaiti, tad mēneša beigās visas debitoru iemaksas grāmatojam d2636 - k2310, kur un kādos kontos iegrāmatot šo te klientu uz 31.12.2006.:'(
Atbildes (22)
Pegazs, есть хорошая поговорка: Утро вечера мудренне. Я вот проснулась и сразу все поняла, что к чему.
Фирма А (это вы) выписали счет фирме В. Никаких проводок не будет.
Фирма В получила счет, оплатила. У них проводки: Д2190 К2620 авансовые платежи.
Фы получили деньги: Д2621 К5210,5721 у вас появились кредиторские обязательства перед фирмой В. ПВН 5721 отчисляете в бюджет.
Когда отгрузите товар, Выпишите накладную. Тогда и будут проводки: Д2310 К6110,5721
Счета 2310 и 5210 закрываются. Д5210 К2310
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
