ieskaita protokols

Sveicināi kolēģi!

Vai mans kāds lūdzu nevarētu palīdzēt? Pirmo reizi saskaros ieskaita protokolu par savstarpējo norēķinu nolīdzināšanu. Klints mums ir parādā par preci , bet mēs viņam parādā par sniegto pakalopojumu. Kā grāmatot šo darījumu, t.sk. arī PVN?

Paldies

Напишите 0.00 Лс, а в графе, где указан неоплаченный счет или PPR, поставьте пометку "apm. 30.12.03"

Комарик. Опять горячитесь. Прочитайте внимательно вопрос:

Фирма X оказала трансп.услуги фирме Y- Д 2310 К 6220-100 Лат

Фирма X приобрела ОС от фирмы Y- Д 1230 Д5721 К 5310-500 лат

Где вы увидели 18%? Счет 6220 это наверняка транспорт на экспорт с 0% ставкой НДС.

То-то и оно, что одна фирма оказала услугу другой со ставкой 0%, все как Майя и поняля, а вторая продала машину, с НДС, который сразу списали в предналог.То есть НДС, с одной стороны в предналоге(для фирмы X), а с другой (для Y),начислен при реализации.Насколько корректно, зачитывая по 100 лат с обоих сторон НДС не касаться?

А как же вы его коснетесь, когда у одних его нет вообще, а другие уже давно его вычли. И вообще зачет - это сделка, предусмотранная ГЗ, а не законом "Об НДС". Для НДС зачет приравнивается к оплате счета. Соответственно и НДС каждый списывает так, как он делал бы это при получении или уплате денег.

Спасибо