нужно пересчитывать только LTL

Читайте

http://www.vgk.lv/ru/forum/search/

Вижу, что вы новенькая.Поэтому объясняю, что есть система поиска.Набираете нужное вам слово и читайте темы по интересующему вас вопросу.:-)

А ссылочка-то не сработала.:-<

Набирайте в поиске слово валюта и вам откроется 149 тем.

Что надо пересчитывать это все понятно, я о том ,что у меня сумма в национальной валюте которую я указываю в PVN II одна ,а они присылают счет у них другая.

в какой валюте Вы указываете?

В литах

А почему у вас сумма в литах отличается от их суммы, если они вам в счёте эту сумму показывают?

Если у вас есть в счёте литы, то бухгалтерские проводки и отчёты делаете, основываясь на литы.

А евро в ключаете в расчёт, если происходит оплата в евро.Их вы сразу переводите в латы, минуя литы.

Вы оплатили аванс в евро - пересчитали в латы.

Д 1290 К 2620

Д 5721 К 1290

Пришёл счёт в евро и литах - пересчитываете только литы.

Полная сумма счёта

Д 7.. (23..) К 5310 LTL/LVL

Д 5721 К 5310 LTL/LVL

Зачли аванс

Д 1290 К 5721 LVL

Д 5310 К 1290 LVL

Доплатили

Д 5310 К 2620 EUR(LTL)/LVL

Разницу между остатком после зачисления аванса и суммой доплаты на 7...(разница от курса валют)

Потому что я аванс перечислила в EUR, например в октябре ,и в декларации за октябрь PVN показываю.

Там надо стоимость в литах переводить, а товар и счет только после 15 ноября приходит .И там уже в счете есть стоимость в литах . Вот и получается ,моя сумма в литах в отчете не совпадает с их в счете .

Вы в октябре показываете аванс в декларации в литах, пишите в графе документа № платёжки.

В ноябре пишите остаток суммы в литах и указываете сам инвойс.

У литовцев всегда есть разница. Деньги платить надо в евро, а документ отражать в литах. Я на услуги приходую сразу в евро, а товар приходится приходовать в литах, платить в евро, остальное курсовая разница. Можно ее посчитать на момент прихода товара, можно при оплате.

Получили - Дхххх К531х - в литах 1000 х 0,204=204.00 Лс

Оплатили - Д531х К262х - в евро 285 х 0,708204 = 201,84 Лс

Конв. - Д531х К2680 - 204,00 литы = 204.00 Лс

Д2680 К531х - 285 евро = 201,84 Лс

Д2680 К81хх - 2,16 Лс

НДС весь сразу в латах реверсом- это сделка с ЕС, платим мы, так что необходимости пересчитывать НДС нет.

Потому что я аванс перечислила в EUR

----------------------------------------

Счет на аванс пусть тоже пишут с литами и не будет у Вас проблем.

Если бы аванс был в литах конечно проблем не было бы .

Дело в том что этот аванс есть предоплата 100% и в ноябре никакой разницы уже не надо показывать .Меня только беспокоит что разница в PVN будет, правда небольшая но все же.

Еще раз:

Счет на аванс пусть тоже пишут с литами и не будет у Вас проблем.

Перечислять можете хоть в тугриках, в декларации показывать Вы должны в литах.

А зачем вообще надо было показывать аванс в декларации?Всё равно предналога нет, а есть только реверс.

Мне кажется, если вы хотите, чтобы ваши данные по цифрам совпадали с литовцами, то надо исправить декларацию.Аванс уберите из октябрьской и покажите в ноябрьской сумму фактуры.

Здрасти. "Всё равно предналога нет, а есть только реверс"

Ну и что такое реверс? Они ОБЯЗАНЫ начислить налог в октябре, когда был аванс.

Ksjusha, не ругайтесь.:-<

По Латвии знаю, что предналог можно и позже показать, а по ЕС нельзя?Я интересуюсь.

Разве я ругаюсь? Я просто поздоровалась:-)

Поставка товара по ЕС- налог платит получатель товара. Так что, главное это не предналог, а налог. НДС начисляется к уплате в бюджет. При соблюдении определенных условий (счет, партнер-плательщик НДС) сразу же отчисляется предналог. Поэтому в народе называется реверсом. Но, если не начислить, то будет штраф. Если начислить позже, все равно будет штраф.

Действительно, это ж надо вначале заплатить(начислить),а потом уже отнять.А я из-за того, что вопрос, в основном, возникает из-за заполнения приложения зациклилась на предналоге.

Спасибо, Ksjusha, что не оставили без внимания мою глупую реплику.

Всегда к Вашим услугам:-)

Да с этим ЕС вообще понятного мало. С товаром еще туда-сюда, а с услугами полная... (не знаю какую букавку лучше написать - ж или х)

Я показала бы в отчёте по курсу банка Латвии в литах на день оплаты аванса .Правда у меня всегда головную боль вызывают реверсы, потому как если указать позже или раньше чем положено будет штраф или как пишет Ksjusha полная ж.