Komandejuma dienas nauda
Какие проводки должны быть для выплаты командировочных из кассы???Д??? К2610
Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Komandejuma dienas nauda Uz tēmu sarakstu
Д??? К2610
Arfochka 13.10.2006 12:16
757 ziņojumi
757 ziņojumi
Atbildes (107)
Дт расходы по командировке (например 7570)
Я ставлю на 2380, после отчета 7570/2380.
спасибо
Arfochka 13.10.2006 12:19
757 ziņojumi
757 ziņojumi
так на сколько я поняла из МК это на личные рассходы....а на 2380 это за которые он должен отчитаться.А за эти деньги он же не должен отчитываться????Я не права????
Arfochka 13.10.2006 12:21
757 ziņojumi
757 ziņojumi
А как это можно выдать из кассы на 7570?нужно сделать отчет по командировке 7570/2380 (персона), а потом выдать 2380/2610 (конкретной персоне)
А как это можно выдать из кассы на 7570?
- Элементарно! С какого перепугу он должен Вам за личные расходы отчитываться?
- Элементарно! С какого перепугу он должен Вам за личные расходы отчитываться?
Не поиму почему человек должен отчитываться за деньги на личные расходы.Ето же ему как компенсация за командировку.А вот дополнительные расходы...транспорт и т.д... связанные с деятельность....это да....неужеле я не правильно понимаю?
Arfochka 13.10.2006 12:30
757 ziņojumi
757 ziņojumi
так речь идет о выплате из кассы КОМАНДИРОВОЧНЫХ!!!!! их же нужно сначала начислить!! нет???
А как их тогда начислить????какие проводки?
Arfochka 13.10.2006 12:37
757 ziņojumi
757 ziņojumi
деньги выдают конкретному лицу. Согласны? он вам отчиталсья за командировку определенными документами. Так? документы - есть основание для начисления: 7570/2380.
ну не должен он отчитываться за личные деньги я считаю
Arfochka 13.10.2006 12:43
757 ziņojumi
757 ziņojumi
ну так вы и напишите в своем первом поставленном вопросе, что это ЛИЧНЫЕ деньги. Ваш вопрос другой!!! как выдать???? Смотря что за личные, может он докажет, что это было связано с хоз. необходимостью!!!
диенас науда это и есть личные....а аванс на расходы....это аванс...
Arfochka 13.10.2006 12:49
757 ziņojumi
757 ziņojumi
Есть распоряжение на командировку рук-ва, в нём оговаривается авансс на командировку и размер суточных, согласно МК нотейк.На основании распоряжения рук-ва и выплачиваете.
Обычно, когда работник сдает отчет о командировке, видно сколько дней он пробыл в командировке, может и больше, чем планировалось изначально и когда он пересекал границы. Отсюда следует, что командировочные надо начислить по факту. А предварительно он получил дениги на 2380.
суточные обязаны выдать и он не должен за них отчитываться, а на расходы можно выдать сразу (авансом) или потом после отчета.
Согласно МК там оговариваются суммы гостиниц (мы это уже оплатили)....а сколько я ему должна дать аванс на расходы? По усмотрению вадитайса? Или есть тоже какие-то ограничения?
Arfochka 13.10.2006 13:00
757 ziņojumi
757 ziņojumi
скольо решит выдать директор в своем распоряжении.
А может ли один работник с 2380 передать другому работнику на 2380 дентги минуя кассу.И если можно то какой документ нужен фиксирующий передачу денег?
Arfochka 13.10.2006 13:09
757 ziņojumi
757 ziņojumi
Я командировочные пропускаю через авансовый отчет. Не нравится мне проводка 7570-2610.
А может ли один работник с 2380 передать другому работнику на 2380 дентги минуя кассу
Я все пропускаю через кассу.
А может ли один работник с 2380 передать другому работнику на 2380 дентги минуя кассу
Я все пропускаю через кассу.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt