Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
ПВН отчёт Uz tēmu sarakstu
Atbildes (87)
Ksjusha - на курсы!
Все на курсы!:-)
Все на курсы!:-)
Так куда????:-O
Сама не знаю.:-<
Но вижу, что вопрос очень серьёзно стоит на повестке дня.:-)
Но вижу, что вопрос очень серьёзно стоит на повестке дня.:-)
Ну мест для курсов много всяких - Клондайк, шашлычка, Подкова и т.д.LOL
Дааа, там можно наслушаться от души.;-)
Не поняла, Ксюш, а почему у тебя НДС от авансов не попадает в кредит счета по НДС?
Дэвушки, скажите, а чего Atikin неправильно написал (а)? А то чего-то не пойму...:-/
Ирена, у меня тоже не сходится декларация с остатками по 5721. В декларации указывается сколько кто кому должен, а в учёте сколько на самом деле по факту, ведь если были переплаты или недоплаты, никогда не сойдётся.
Там речь шла не об остатках, как я поняла, а об оборотах по дебету-кредиту за текущий месяц.
(S) и (P) - это никак не обороты.
Сорри, я имела ввиду 70,80 строки - остатки.
А мне казалось, что (S)- это начисленный налог, а (P)-это предналог. По крайней мере, у меня до сих пор совпадало.:-P
Если брать счёт 5721 в совокупности, то начисленный налог пойдёт, а вот (Р) может не пойти с дебетом 5721, потому как по дебету 5721 проходят платежи в бюджет. У меня не совпадают (была переплата).
Очень распространенная практика уплату НДС ставить на другой счет, а не на 5721. Например на 5729. Тогда очень легко годовую декларацию по НДС делать и вообще многим удобнее.
Я делаю 5721 - расчёты по НДС
57211 - 18%
57212 - 5%
57213 - реверс
57214 - оплата в бюджет
...
тогда сальдо по 5721 покажет ту сумму, которую надо платить
57211 - 18%
57212 - 5%
57213 - реверс
57214 - оплата в бюджет
...
тогда сальдо по 5721 покажет ту сумму, которую надо платить
Это понятно.
Можно сделать так
572101 - 18%
572102 - 5%
572103 - реверс
...
572110 - оплата в бюджет
тогда обороты по 57210 дадут (Р) и (S), а остаток по 5721 - сколько платить
572101 - 18%
572102 - 5%
572103 - реверс
...
572110 - оплата в бюджет
тогда обороты по 57210 дадут (Р) и (S), а остаток по 5721 - сколько платить
Не забывайте, что платим в январе за декабрь и т.д..... и оборот по 572110 ничего не дадут для декларации
Имеется в виду, что будет сдвиг на месяц.
S и P могут не пойти из-за реверса, из-за того, что в счет переплаты ПВН платятся другие налоги.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt