Vai varētu palīdzēt uzzināt kā Jumis rēķina slimības naudu, ja darbinieks ir pieņemts darbā ar stundu likmi un strādā pēc grafika

А как вы поступаете с 5610, начисление идет как grāmatojums? а оплаты конкретно по каждому человеку и там опять стоит "Kredīta apmaksa". Как сделать чтобы программа гасила эти отдельные платежи на 5610?

Kredīta apmaksas vietā ielieciet "-".

Selena!

Labāk izveidot avansu norēķinu un nevis grāmatot caur banku uz izmaksām pirkumus ar karti.

liepal - Jumī ir svarīgi aizpildīt pareizi plānoto un faktiski nostrādāto laiku darba tabelē, ja tas ir tad arī slimības lapu Jumis aprēķinās pareizi:-D

Grībetu parlecināties, ka es pareizi saprotu par avansiem

1 D2310-K6110, 5721 Rēķina kontējums - Debeta parāds

2 D2620 -K5210, 5721 Bankas ienākošais dokuments - "-"

3 D5210, 5721 -K2310 Grāmatojums - Debeta apmaksa

var arī tā.

man ir otrs variānts

1 D2310-K6110, 5721 Rēķina kontējums - Debeta parāds

2 D2620 -K5210, 5721 Bankas ienākošais dokuments - Debeta apmaksa

3 D5210, 5721 -K2310 Grāmatojums - "-"

В таком виде будет видна связь между оплатой и счетом, т.е. видны даты

А как вы делаете?

Es rīkojos pēc otrā varianta

Ieskatos rūpīgāk - avansu rēķini nav jāgrāmato. Izrakstītais avansu rēķins neuzliek par pienākumu maksāt PVN. Maksāšanas termiņš iestājas tad, kad avanss tiek saņemts. Partneris var nemaz neapmaksāt avansu.

Saņemts avanss Ls1000 D-2620, K-5210

PVN no šīs summas Ls152.54 D-23111 (piemēram), K-5721

Izrakstīta pavadzīme Ls2000, t.sk PVN Ls305.08

D-2310, K-6110 Ls1694.92

D-2310, K-23111 Ls152.54 (avanss)

D-2310, K-5721 Ls152.54 (atlikusī daļa)

Pārgrāmatots avanss D-5210, K-2310 Ls1000.

Man savulaik mācīja, ka gan saņemtais, gan maksātais avanss jāatspuguļo kontā kopā ar visu PVN un es pie šīs prakses pieturos.

Kontrolei iekārtoju atsevišķu PVN kontu 23111 (PVN saņemtajiem avansiem).

Avansa rēķinu protams negrāmato, bet es kontējumu "man ir otrs variānts

1 D2310-K6110, 5721 Rēķina kontējums - Debeta parāds"

sapratu kā iegrāmatotu rēķinu par padarītiem darbiem.

Man ir tā:

1. Saņemts avanss bankas ienākošais dokuments D2620 K 5210 "debeta apmaksa"

PVN avnsam D 2391 K 5724 "-"

2. Rēķins par veiktajiem darbiem

D 2310 K 6110 K 2391 (PVN avansam) K 5724 (PVN atlikusī daļa) "debeta parāds"un sasaista dokumentu ar avansa maksājumu

3. Avansa ieskaits

D 5210 K 2310 grāmatojums "-"

4. Saņemta rēķina apmaksa

D 2620 K 2310 "debeta apmaksa" un sasaista ar attiecīgo rēķinu

Nu ja.

Подскажите пожалуйста, как оформить переработку в noliktava. Суть операции - по наклодной закуплены metāllūžni 7 tn pēc pārstrādes mēs saņemam 3 tn - nerūsejoša metāla, 2 tn - melnā metāla un 2 tn - atkritumi. Пока что я сделала Norakstīsanas dokuments - 7 тон, а как мне теперь принять, то что получилось?

Nav man bijusi darīšana ar tādām lietām, bet domāju, ka ar iepirkšanas p/z. partneris būsiet paši (ja paši pārstrādājāt). Izveidojiet arī kontēšanas veidni atbilstošu šim darījumam.

Man ir tā - lai nepazustu nodotās mantas, izveidoju noliktavas uz kurām tiek nogādātas lietas pārstrādei.

Piemēram, uz noliktavu "Lūznis" (nosaukums tāds, kā pārstrādes firmai) ar starpnoliktavas pavadzīmi nododu 7 tn metāllūžņu no nolikatavas "Mans" (savējās noliktavas nosaukums). Pēc tam ar starpnoliktavas pārvietošanas p/z no noliktavas "lūznis" saņemu uz noliktavu "mans" 2 tn melnā metāla, 3 tn nerūsējošā un 2 tn atkritumu. Tas ir, ja pārstrādātājs ir cita firma.

Jā pārstrādājat paši - ar starpnoliktavas p/z pārvietojat uz citu noliktavu (tur, kur noris pārtstrāde) un tajā noliktavā ienākošo metālu ar norakstīšanas aktu norakstiet un ar ienākošo p/z (tikai izveidojiet atbilstošu kontējumu) pieņemiet pārstrādāto metālu daudzumu. Pēc tam ar starpnoliktavas p/z atgrieziet tajā noliktavā, kurā nepieciešams.

Абсолютно глупый вопрос, но самостоятельно найти не могу. Когда печатаешь отчет там выскакивала табличка "Dokumenta iestatijumi" я случайно нажала "Turpmak neradit", и теперь он сразу печатает, не давая убрать даты, а как вернуть обратно, сообразить не могу.

=> selena

Sistēmas iestatījumi => Dokumentu noformējums => (apakšā)Drukāšanas iestatījumi

Paldies!

Vienmēr laipni8-)

Не подскажете, как настраивать Peļņas vai zaudējumu aprēķins какой счет в какую строку?