Насколько я понимаю, аванс уплатила Ваша фирма.

Да, аванс уплатила наша фирма.Я включила в декларацию в мае.

Сейчас идет разборка между директорами.

Посоветуйте, как выйти из ситуации с наименьшей кровью.

Можно переделать декларацию ПВН за май и если надо доплатить ПВН в бюджет.

Не можно, а нужно переделать декларацию за май. А НДС включите в предналог когда работы буду выполнены. Или они уже выполнены?

Работы-то выполнены, но та фирма предлагает два варианта.

1.Переделать счет в мае, тогда мне надо переделать декарацию.

В это случае переписывается договор и счет.

2.Сделать кредит-рекинс,как буд-то не были сделаны работы,вернут деньги, переписать договор+счет июлем,когда они уже стали плательщиками.

Но если ВИД проверит номер,но 2.вариант не проходит,будут звонить и все-равно переделивать декларацию.

Вы предналог поставили себе при оплате, когда фирма не была ПВН плательщиком. Они сами нарушили закон, т.к. на тот момент не имели права выписывать счет с ПВН. Ва остается только исправлять декларацию, доплачивать ПВН в бюджет + штраф, которы ВИД Вам насчитает за образовавшийся долг до момента погашения.

думаю, нужно переделать счет на авансовый платеж и декларацию по ПВН за май.Действительно, ошибка предъявителя счета, правда Вам следовало проверить являются ли они налогоплательщиками...

Кто знает, может и обойдется...

Тоже считаю,что переделывать декларацию все равно придется.А виноваты обе фирмы,одна неправильно выписала счет,а другая не проверила этот счет.ИМХО.

Странно,что ВИД не среагировал...

Так все-таки переделывать декларацию за май.И переписывать договор и счет,где сумма должна быть без НДС.

Правильно я вас поняла?

Декларацию переделывать,а договор и счет уже не Ваша головная боль.ИМХО.

Спасибо большое.Теперь надо присоветовать руководству, за чей счет банкет.Имею ввиду сумму НДС,которую нужно будет вернуть в бюджет.Это почти 300.00 латов.

"А виноваты обе фирмы,одна неправильно выписала счет,а другая не проверила этот счет" Закон не обязывает проверять фирмы, не всегда есть такая возможность. А вот тот, кто имеет право выписывать налоговый счет определяет закон. Хотя страдать должна фирма, не проверившая другую. (Еще раз о квалификации бухгалтера, выписавшего счет)

Закон не обязывает проверять фирмы, не всегда есть такая возможность

Проверять не обязывает,а вот то что не всегда есть такая возможность - не согласна,было бы желание;)Тем более,что страдать будет фирма, не проверившая другую

Я просто обратила внимание квалификацию бухгалтера фирмы, выписавшей счет. Хочется задать вопрос: есть ли там бухгалтер? Ошибка одного приводит к штрафу других.

Спасибо за помощь и поддержку.

(2) Ja nodokļa deklarācijā ir samazināta aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa summa vai palielināta no budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo taksācijas periodu attiecināmā nodokļa summa, nodokļu administrācija aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto (palielināto) nodokļa summu un soda naudu tās apmērā.

Это что касается фирмы, отчислившей ПВН, по этому счету.

(4) Ja persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu, saņem nodokli, ko tai nav tiesību saņemt, vai ar nodomu veic citas šajā likumā neatļautas darbības, tad nelikumīgi saņemtās nodokļa summas Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu 200 procentu apmērā no nelikumīgi saņemtās nodokļa summas.

А такое счастье ждёт ту фирму, которая выставила счет с ПВН, право на который не имела.

Jelenajas, декларацию за май стоит пересдать, проблемы второй фирмы решать лучше не вам, а им самим. Если этот счет был авансовым, а на момент окончания работ вторая фирма стала ПВН плательщиком, пусть выставит окончательный счет на всю сумму за минусом аванса, и укажет ПВН уже со всей суммы. В конце-концов, отчислять ПВН у вас есть только право, а не обязанность, в мае вы могли его и не отчислить, отчислите в июле.

Спасибо большое за консультацию.