Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
pašražotā produkcija
šūšanas salons šuj tērpus pēc klienta pasūtījuma, no sākuma iemaksā avansu kasē, un gaida kad būs gatavs.
kā to labāk noformēt no grāmetvedības puses, par avansu sksidrs, tas parādās Kases aprātā Z-atskaitē, bet tālāk kad gatavs ir pasūtījums, kurā brīdī, man viņš jāliek uz 2310 un uz kā pamata??
Atbildes (5)
На счет 2310 поставите,когда отгрузите всю продукцию (или по частям) заказчику на основании накладной на отгрузку. Аванс нужно ставить на 5210.
:)man nav pagaidām tik lieli apjomi, viss ir 1 eksemplārā un pircējs ir fiziskas personas, kas norēķināsies caur kasi. tur jau tā lieta, ka avansu es uzlikšu uz 5210, pēc avansa čeka, bet kad atnāks pircējs, tad 2-čeks jau būs par atlikušo summu(70%no vērtība), jātaisa laikam kaut kāds iešējais dokuments, lai es varētu sasummēt avansu(30%) un atlikušo maksājumu(70%).
Попробуйте накладную(pavadzīme) такого маленького формата.В магазинах бланочных продаются. Они самокопирующиеся. Один отдадите заказчику,когда он прийдет за изделием,второй оставите у себя. На нем все и распишите: сколько стоит изделие,сколько получен аванс и сколько осталось к оплате.
Saņemts avanss kasē D kase K avanss "
Pasūtījums gatavs - izrakstam rēķinu par pilnu summu
D 2310 K 6 un D samaksātais avanss K 2310
Pircējs samaksā atlikušo summu D kase K 2310
paldies, tā ir laba doma par to paškopējošos rēķinu.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
