Подскажите пожалуйста.Физ.купило у нас товар на 120 лат.Оплачивает его "RD LĪZINGA GRUPA"(у нас с ними договор -3% их(atlīdzība 3% apmēra no preces cenas),т.е. получаем от них по перечислению 116,40).
Документы выписываем такие
1. Счет-фактуру на 120 лат(с НДС)"RD LĪZINGA GRUPA"
2. Накладную физ. лицу на 120 лат(с НДС)
Какие проводки возникают, на какой счет кинуть 3,60-разницу между выписаной реализацией и полученными деньгами и что с НДС? Как увязать между собо всех трех участников сделки?
Спасибо!
Документы выписываем такие
1. Счет-фактуру на 120 лат(с НДС)"RD LĪZINGA GRUPA"
2. Накладную физ. лицу на 120 лат(с НДС)
Какие проводки возникают, на какой счет кинуть 3,60-разницу между выписаной реализацией и полученными деньгами и что с НДС? Как увязать между собо всех трех участников сделки?
Спасибо!